一、部门职能职责及机构设置情况

　　鹿原镇属一级政府机关，行政预算单位。具有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。2016年我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。2016年末我镇定编76人，其中，行政编制50人，事业参照公务员法管理人员26人。退休人员42人。

　　二、2016年度部门决算表

　　公开表格附后

　　三、预算执行情况分析

　　（一） 介绍部门决算的基本情况。

　　1、2016年度收支决算情况。

　　全年总收入19490963元，其中上年结转730000元、政府性基金收入2812699元。全年总支出19490963元。

　　2、2016年度公共预算财政拨款支出情况。

　　公共财政预算财政拨款支出情况：①基本支出19490963元；②项目支出0元。

　　支出按功能分类：

　　（一）一般公共服务支出3261937元；（二）文化体育与传媒支出395887元；（三）社会保障和就业支出3177315元；（四）医疗卫生与计划生育支出641781元；（五）城乡社区支出2222699元；（六）农林水支出7181009元；（七）住房保障支出305515元；（八)节能环保支出200000元：（九）资源勘探信息等支出30000元；（十）商业服务业等支出250000元；（十一）其他支出1854820元；

　　支出按经济分类：

　　（一）、工资福利支出3395229元；（二）商品和服务支出11339601元；（三）对个人和家庭的补助4756133元。

　　3、年度"三公"经费决算情况。

　　2016年全年无购置公务用车，公务用车运行维护费50000元；全年公务接待费180000元，"三公"经费共计230000元。

　　4、年度机关运行经费决算情况。 2016年度鹿原镇办公费120000元，会议费65620元，公务接待费180000元，公务用车费50000元。机关运行良好。

　　5、年度政府采购支出决算情况。无

　　（二）部门决算分析

　　2016年鹿原镇党委政府高度重视财政收入进度，重视招商引资，关注企业，引进项目，我镇财政收入全面完成年初预算，且涨幅较大。乡镇基层财政人员少，职能多，任务重。

　　（三）改进措施

　　严格财政管理，进一步规范财政支出，镇机关支出除了对人员经费全额安排，还对镇办公费、会议费、招待费、公务用车费给予预算控制，保障镇机关基本运转。村级支出，应保证每村运转经费按时足额到位，充分调动村级组织工作积极性；加强惠农资金的监管力度，严格落实惠农政策。