炎陵桃源洞自然保护区管理局

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

炎陵桃源洞自然保护区管理局根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定，保护区域内森林、野生动植物资源；维护生态平衡；对森林、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；对野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；进行自然保护宣传教育；负责区域内的森林防火工作，完善区域内的基础设施，提升自然保护区的保护能力；负责保护区内生态公益林管理工作，协助调处山林纠纷；管理生态旅游。

（二）部门决算单位构成及基本情况

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。编办核定本单位全额事业编制26人，2016年底单位应负担人员49人，比去年增加2人（从其他单位调入2人）其中在职40人，退休7人，遗属2人。管理局现有机动车2辆，其中一辆小轿车，一辆皮卡生产用车。2016年实际纳入财政预算拨付经费29人，其中：在岗22人，比去年增加3人（从其他单位调入2人，自筹转全额1人）内退1人。退休4人，遗属2人。

二、2016年度部门决算表

1、2016年部门收入支出决算总表

2、2016年部门收入决算表

3、2016年部门支出决算表

4、2016年部门财政拨款收入支出决算总表

5、2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入决算总额为7118580.96元，较上年减少4094768.59元，减少36%；支出决算总额为7118580.96元（政府性基金预算财政拨款支出400000.00元），较上年增加218181.05元，增幅3%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年度收入决算总额为7118580.96元，其中：财政拨款收入7101619.64元，占总收入99.76%，其他收入16961.32元，占总收入0.24%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年支出决算总额为7118580.96元，其中：基本支出1906883.88元，占本年支出26.78%。项目支出5211697.08元占本年支出73.22%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2788670.00元，比上年减少72.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入2388670.00元，比上年减少76.56%，政府性基金预算财政拨款收入400000.00元，比上年减少33.33%。财政拨款总支出7101619.64元，比上年增3.16 %，其中：一般公共预算财政拨款支出6701619.64元，比上年增6.73%，政府性基金预算财政拨款支出400000.00元，比上年减少33.33 %，年末财政拨款结转和结余为0元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出7101619.64元，比上年增加3.16%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障支出80640.00元，占本年财政拨款支出7101619.64元的1.13%；城乡社区支出400000.00元，占本年财政拨款支出7101619.64元的5.63%；农林水支出6234879.64元，占本年财政拨款支出7101619.64元的87.79%；商业服务业等支出105000.00元占本年财政拨款支出7101619.64元的1.47%；其他支出281100.00元，占本年财政拨款支出7101619.64元的3.95%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数7101619.64元，比年初预算数1271948.00元增4.58倍。其中基本支出决算数1889922.56元，比年初预算数1191948.00元增58.55%；项目支出决算数5211697.08元，比年初预算数80000.00元增64.14倍。与年初预算安排的差额主要原因是：1、人员调动及工资增长，2、年初预算未将上年项目结转列入。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1889922.56元，占本年一般公共预算财政拨款支出的28.20%。基本支出中人员经费1606144.75元，占基本支出1889922.56元的 84.98%，日常公用经费 283777.81元，占基本支出的15.02%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016年度“三公”经费合计支出203695.78元，较上年及年初预算相比基本持平，一直来由于单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，单位“三公”经费基数较小，所以降幅也不大。其中：（1）公务用车运行维护费61784.49元（现有公务用车2辆），较上年相比基本持平，主要用于森林资源保护及森林防火；（2）公务接待费141911.29元（接待批次297次，人数2035人）较上年相比基本持平；（3）因公出国0元。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入400000.00元，比上年60000.00元减少33.33%，其中：本年收入400000.00元，比上年600000元减少33.33%，年初结转和结余0元。政府性基金预算财政拨款总支出40000.00元，比上年600000.00元减少33.33%，其中：基本支出0元，项目支出400000.00元，比上年600000.00元减少33.33%。 

（九）其他重要事项 

1、2016年度机关运行经费决算情况。

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计193777.81元。

2、2016年度政府采购支出决算情况。

2016年年初预算县本级未安排政府采购项目，向上级各部门争取项目资金全部按照相关资金管理要求办理了政府采购手续。2016年本部门政府采购5批次，支出1323797.19总额元，其中：政府采购货物支出72340.00元，政府采购工程支出1251457.19元。

3、国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其它用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况说明

在上级各主管部门的大力支持及全局职工共同努力下全面完成了年初绩效目标，主要完成以下事项：1、确保2016年保护区内无森林火灾、火警，无重大林政案件。2、完成了森林防火视频监控建设并投入使用。3、棚户区改造配套设施工程已启动。4、生态公益林补助通过“一卡通”全部发放到位。5、确保全年无安全事故发生。

　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。