炎陵县农村经济管理服务站

2016年度部门决算公开说明 

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：炎陵县农村经济管理服务站是县人民政府授权负责全县农村集体经济的管理、监督、指导、农村土地确权、农民专业合作社管理等，行使县人民政府授权的行政管理职能工作。

2、机构设置：根据上述职责，炎陵县农村经济管理服务站是参照公务员管理的财政全额拨款副科级事业机构，为县一级预算单位。核定编制5名，2016年实有人员11人，其中：在岗4人，退休7人，本单位无下属二级机构。

二、2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、2016年度收支决算总体情况。①2016年农村经济管理服务站收入决算总额为2775001.9元，其中：当年财政拨款收入2559368元（政府性基金预算财政拨款0元），其他收入0元，上年结转资金215633.9元，收入决算总额较2015年增加1483490元。主要是2016年土地确权工作全县普开所增加的工作经费。②2016年农村经济管理服务站支出决算总额为2752422.26元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中： 社会保障和就业支出104040元，       农林水支出2558977.84元，其他支出89404.42元，年末结转和结余22579.64元。2016年支出决算总额较2015年增1676545元，增幅60.9%。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出2752422.26元，主要是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；较2015年度增加1676545元，增加原因其中a、全县土地确权工作经费增加1260000元；b、农村合作组织奖补资金增加400000元。

 3、2016年年度“三公”经费合计支出24932元，其中公务用车运行维护费0元（单位无公务用车），公务接待费24932元（接待批次95  次，人数400人），因公出国（境）0元。三公经费与2015年相比没有增加，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

4、2016年度机关运行经费决算情况。炎陵县农村经济管理服务站2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2155171.9元，较2015年度增加1733751元，增幅80%，增加原因是新增农村土地确权等公用经费。

5、2016年度没有政府采购支出项目。

（二）决算中存在的不足和改进措施

1、加强日常预算工作管理，确保预算资金安全和均衡支付。

2、决算报表中重复性报表较多，建议科学调整，减轻基层财会人员工作压力。

3、重视部门财会工作，多组织业务知识方面的培训，提高财务人员政治和业务素质。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。