炎陵县扶贫开发办公室

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）部门职能

炎陵县扶贫办2016年末共有干部、职工10人，其中正式职工9人，长期临时工人1人（司机）。聘请及借用7人在精准扶贫工作。现有机动车1辆人。部门主要职责如下：

1、宣传、贯彻、执行国家扶贫开方针、政策。

2、编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施。

3、负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目俊工后的管护主体。

4、负责项目资金的报账审核工作。

5、负责全县开发综合开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设。

6、负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理。

7、负责全县扶贫开发的培训、统计、文档及信息管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县扶贫办为独立核算的参公管理事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 1 个，无下属事业单位。

二、2016年度部门决算表

公开表格附后

三、预算执行情况分析

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入  2464826 元。比上年减少 32.68%。总支出   2280861.14元，比上年减少18.05%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入 2464826  元，其中财政拨款收入 2464826  元，占总收入的 100%，上级补助收入 0  元，事业收入  0 元。其他收入 0元。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出 2280861.14 元，其中基本支出  1905879.37 元，占本年支出的 83.56   %。项目支出 374981.77  元，占本年支出的 16.44  %，上缴上级支出  0 元。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入 2464826 元，比上年减少32.68 %，其中：一般公共预算财政拨款收入2464826 元，比上年减少32.68 %，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款总支出 2280861.14   元，比上年减少18.05%，其中：一般公共预算财政拨款支出2280861.14元，比上年减少18.05%，政府性基金预算财政拨款支出 0 元。年末财政拨款结转和结余情况1063964.86元，为当年应支出款项未及时支出。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2280861.14元，比上年减少18.05%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出312000元，占本年财政拨款支出13.68% ；农林水支出（扶贫）1228375.08元，占本年财政拨款支出的 53.86 %；其他支出740486.06元，占本年财政拨款支出的32.46%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2280861.14 元，比年初预算数 912986元增加149.82%。其中基本支出决算数 1925879.37 元，比年初预算数 592986元增加 224.77 %；项目支出决算数 374981.77元，比年初预算数 320000 元增加 17.18%。与年初预算安排的差额主要原因人员工资调整及扶贫开发脱贫攻坚调整追加支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1905879.37 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 83.56%。基本支出中人员经费 546474 元，占基本支出1905879.37元的28.67%，日常公用经费 1359405.37 元，占基本支出的71.33%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出65106元，比年初预算 94200元减少30.89%，比上年95000 元增（减）31.5%。其中：因公出国（境）费支出  0 元，比年初预算   0 元增减　0  %，比上年 0  元增（减） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，比年初预算 26400元减少100%，比上年 20700  元增100%；公务接待费支出 65106 元，比年初预算67800元减少3.98%，比上年 76300 元减少14.68%。三公经费支出增减主要原因为公车改革，单位不再支出公车费用，公务接待费与年初预算及上年数基本持平。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组  0个，累计 0  人次。公务用车购置费支出  0 元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出 0 元，年末车辆保有量  1 台。公务接待费支出 65106元，共 23 批次、  210 人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度无政府性基金预算财政拨款收支情况

（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1734387元，比上年2060775元减少326388元，减少15.84%。主要原因农业综合开发办公室合并到财政部门，减少了本单位的经费支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 55540 元，其中：政府采购货物支出55540元、无政府采购服务支出。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  1  辆，其中：一般公务用车  1 辆，无一般执法执勤用车、  特种专业技术用车和其它用车；单位价值50 万元以上通用设备  0 台（套），单价100 万元以上专用设备  0  台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

县扶贫办认真做好预算绩效管理，严格按照预算执行单位支出，按支出进度申报资金需求，加大内控管理力度，控制资金浪费。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。