炎陵县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 21:12炎陵县妇幼保健计划生育服务中心
2016年度部门决算公开说明
一、单位概况
（一）主要职能
2016年县妇幼保健院与计生服务站合并成立炎陵县妇幼保健计划生育服务中心。主要承担全县妇科病病普查和儿童保健工作及计划生育服务中心的工作机构，属县二级预算单位。人员编制 33人，退休18人。现有机动车辆3辆。
（二）部门决算单位构成
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心为独立核算的行政事业单位，属二级预算单位。根据编办核定，我单位内设科室16个，所属事业单位（单位名称）共1个。
二、妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算表
2016年度部门决算表： 01表《部门收入支出决算总表》、02表《部门收入决算表》、03表《部门支出决算表》、04表《部门财政拨款收入支出决算总表》、05表《部门一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》、08表《部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
三、妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入9356862.71元。比上年增23%。总支出8268839.73
元，比上年增13.45%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入9356862.71元，其中财政拨款收入6207501元，
占总收入的 66%，上级补助收入 0元，占总收入的0 %，事业收入3149361.71元，占总收入的34 %。其他收入 0元，占总收入的 0%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年本年支出8268839.73元，其中基本支出8268839.73元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的 0%，上缴上级支出 0元，占本年支出的 0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入6207501元，比上年增加79%，其中：一般公共预算财政拨款收入6207501元，比上年增（减）79 %，无政府性基金预算财政拨款收入年末财政拨款无结余。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6207501元，比上年增加79%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出6207501元，占本年财政拨款支出6207501元的100%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数6207501元，比年初预算数2800485元增121%。其中基本支出决算数6207501元，比年初预算数3407016元增121 %；项目支出决算数0元，比年初预算数0 元增（减）0%。与年初预算安排的差额主要原因妇幼与计生服务站合并，人员增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出6207501元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 100%。基本支出中人员经费2371861.5元，占基本支出6207501元的38.2 %，日常公用经费3835639.5元，占基本支出的61.8%。
（七）2016年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数，上年也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数，无增减变动。
（八）2016年度无政府性基金预算收入支出。
九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 3835639.5元，比上年2078099元增1757540.5元，增84%。主要原因是机构合并，妇幼与计生服务站合并。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额480000元，其中：政府采购货物支出48000元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况。截至
4、预算绩效情况的说明。
部门决算分析。专项资金预算数与实际支出数存在一定差距，导致部门决算数与年初预算数相差较大。
改进措施。部门预算下一年度资金支出时尽量做到科学测算，符合实际，确保各项目顺利实施。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。