炎陵县疾病预防控制中心

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　（一）主要职能

炎陵县疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障,本部门无下属单位。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

　　（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县疾病预防控制中心为独立核算的全额事业单位，属二级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室共1个。 

　　二、炎陵县疾病预防控制中心2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

　　三、炎陵县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入6100407.59 元。比上年减少2.4 %。总支出6100407.59 元，比上年减少2.4 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入6100407.59 元，其中财政拨款收入4053878元，占总收入的 66.4 %，事业收入2042539.5 元，占总收入的 33.4 %。其他收入 3990.09元，占总收入的0.2 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出 6100407.59 元，其中基本支出4835521.19元，占本年支出的79.2 %。项目支出1201800元，占本年支出的 19.7 %，上缴上级支出 63086.40 元，占本年支出的 1.1%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入4053878元，比上年增加4.8 %，其中：一般公共预算财政拨款收入4053878 元，比上年增加4.8 %，财政拨款总支出4053878 元，比上年增加4.8 %，其中：一般公共预算财政拨款支出 4053878 元，比上年增加4.8 %。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 4053878元，比上年增加 4.8 %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一、一般公共服务支出 150000元，占本年财政拨款支出 4053878 元的3.7 %。二、社会保障和就业支出591262元，占本年财政拨款支出4053878元的14.5%。三、医疗卫生与计划生育支出 3312616元，占本年财政拨款支出4053878元的81.8%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 4053878 元，比年初预算数2525773 元增加60.5 %。其中基本支出决算数 2852078元，比年初预算数 2421673 元增加17.8%；项目支出决算数 1201800 元，比年初预算数 104100元增加 1054.4 %。与年初预算安排的差额主要原因基本支出是因为人员经费增加，项目支出差额较大，是因为项目经费大部分是中央转移支付项目资金，未纳入到年初预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出2852078元，占本年一般公共预算财政拨款支出的70.3 %。基本支出中人员经费2343201 元，占基本支出2852078元的82.1 %，日常公用经费 508877 元，占基本支出的 17.9%。 

　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数，上年也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数，无增减变动。

　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款，无政府性基金预算财政支出。上年也无政府性基金预算财政拨款，无政府性基金预算财政支出。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 358877 元，比上年217824 元增加141053元，增加64.7 %。其中：专用材料费211900元，工会经费10977元，其他和商品服务支136000元。主要原因是专用材料费、工会经费、其他和商品服务支出都相应增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额112312    元，其中：政府采购货物支出 112312 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其它用车 2 辆；单位未有价值50 万元以上通用设备     和单价100 万元以上专用设备。 

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。