炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构根据编办核定，单位内设处室 37个，所属事业单位：炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心共  3个。 

　　二、炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入41459350.43 元。比上年增加2.3%。总支出41048256.95 元，比上年增2.5 % 。

（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入41459350.43元，其中财政拨款收入33513115.4   元，占总收入的 80.8 %，事业收入6195076.51，占总收入的15 %，其他收入1751158.52 元，占总收入的4.2 %。 

　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出41048256.95 元，其中基本支出39783370.55 元，占本年支出的 96.9 %；项目支出1201800元，占本年支出的 2.9 %；上缴上级支出63086.4元 占本年支出的 0.2%。

　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入33513115.4 元，比上年增5.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入33513115.4元，比上年增5.3 %。财政拨款总支出34287431.28元，比上年增9.9 %，其中：一般公共预算财政拨款支出34287431.28 元，比上年增9.9 %，年末财政拨款无结余。　　

   （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出34287431.28元，比上年增 9.9 %。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出757934元，占本年财政拨款支出34287431.28元的2.2%，社会保障和就业支出 2101021元，占本年财政拨款支出的 6.1 %，医疗卫生与计划生育支出30645376.28 元，占本年财政拨款支出的 89.4 %，其他支出783100元，占本年财政拨款支出的2.3 %

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数34287431.28 元，比年初预算数 14063917  元增 143.8 %。其中基本支出决算数  33085631.28元，比年初预算数13959817元增137  %；项目支出决算数1201800元，比年初预算数 104100元增加 1054.4 % 。基本支出与年初预算安排的差额主要原因是乡镇卫生院补助及计划生育奖励转移支付资金的增加；项目支出差额较大，是因为项目经费大部分是中央转移支付项目资金，未纳入到年初预算。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出33085631.28元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 96.5%。基本支出中人员经费17030619.38元，占基本支出21751920.28 元的 51.5 %，日常公用经费16055011.9元，占基本支出的48.5 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出452228 元，比年初预算 555390 元减18.6 %，比上年 644378.93 元减29.8 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出197580 元，比年初预算 198290 元减0.4 %，比上年 175390.93 元增12.6 %；公务接待费支出254648 元，比年初预算 357100 元减28.7 %，比上年 468988.0 元减45.8 %。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年公务用车运行维护费支出197580元，年末车辆保有量12 台。公务接待费支出254648   元，共 426 批次、5193 人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收支。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 15905011.9元，比上年16734641.41元减829629.51元，减4.95 %。主要原因主要原因是专项经费减少、厉行节约、缩减办公费用。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额  694932元，其中：政府采购货物支出 694932 元。

　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车2辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。