炎陵县卫生和计划生育局

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县卫生和计划生育局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 7 个，所属事业单位：炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心共  3个。 

　　二、炎陵县卫生和计划生育局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、炎陵县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入22724772.83  元。比上年减少4.7%。总支出23401702.33 元，比上年增 1.6% 。 

（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入22724772.83 元，其中财政拨款收入20977604.4   元，占总收入的 92.3 %，其他收入1747168.43 元，占总收入的7.7 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出23401702.33 元，其中基本支出23401702.33  元，占本年支出的 100 %。项目支出 0 元。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入20977604.4 元，比上年减少7 %，其中：一般公共预算财政拨款收入20977604.4 元，比上年减 7 %。财政拨款总支出21751920.28元，比上年减 0.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出21751920.28 元，比上年减0.1%，年末财政拨款无结余。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出21751920.28    元，比上年减0.1 %。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出607934.00 元，占本年财政拨款支出21751920.28元的  2.8 %，社会保障和就业支出 694740元，占本年财政拨款支出的 3.2 %，医疗卫生与计划生育支出19666146.28 元，占本年财政拨款支出的 90.4 %，其他支出783100元，占本年财政拨款支出的3.6 %

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 21751920.28 元，比年初预算数 6869912 元增216.6 %。其中基本支出决算数21751920.28元，比年初预算数6869912 元增216.6 %；无项目支出决算数 。与年初预算安排的差额主要原因是乡镇卫生院补助及计划生育奖励转移支付资金的增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出21751920.28元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 103.7%。基本支出中人员经费11211424.88元，占基本支出21751920.28 元的 51.5 %，日常公用经费10540495.40

  元，占基本支出的48.5 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出452228 元，比年初预算 555390 元减18.6 %，比上年 644378.93 元减29.8 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出197580 元，比年初预算 198290 元减0.4 %，比上年 175390.93 元增12.6 %；公务接待费支出254648 元，比年初预算 357100 元减28.7 %，比上年 468988.0 元减45.8 %。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年公务用车运行维护费支出197580元，年末车辆保有量 6 台。公务接待费支出254648   元，共 426 批次、5193 人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收支。 

　　（九）其他重要事项 

　  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 10540495.4元，比上年13472133.01元减2931637.61元，减21.8 %。主要原因主要原因是专项经费减少、厉行节约、缩减办公费用。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额  93180  元，其中：政府采购货物支出  93180 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  6 辆，其中：一般公务用车  4 辆，一般执法执勤用车 2 辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。