炎陵县红十字会2016年部门决算公开说明

     一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，主要职责是为社会提供人道主义服务，赈灾救济、普及卫生救助和防病知识，参与推进无偿献血，参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。  

（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县红十字会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室  1个。 

　　二、炎陵县红十字会2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

　　三、炎陵县红十字会2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入342955.27元。比上年增21.2%。总支出 342955.27元，比上年增21.2 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入342955.27元，其中财政拨款收入312413 元，占总收入的 91.1 %，其他收入30542.27元，占总收入的  8.9 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出342955.27 元，其中基本支出 307955.27 元，占本年支出的 89.8 %。项目支出 35000 元，占本年支出的 10.2%。 

　 （四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入 312413 元，比上年增加 23.8 %，其中：一般公共预算财政拨款收入312413 元，比上年增23.8 %。财政拨款总支出  312413 元，比上年增23.8 %，其中：一般公共预算财政拨款支出312413 元，比上年增23.8%，年末无结余。　　

   （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 312413 元，比上年增加 23.8%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出312413 元，占本年财政拨款支出312413 元的 100%。　　     

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数312413元，比年初预算数 228345 元增 36.8%。其中基本支出决算数 277413 元，比年初预算数 228345 元增 21.5 %；项目支出决算数 35000 元，无年初预算数。与年初预算安排的差额主要原因是人员工资增加、死亡抚恤金增加、上级部门专项拨款增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 277413元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 88.8 %。基本支出中人员经费 242660 元，占基本支出 277413元的  87.5 %，日常公用经费34753 元，占基本支出的 12.5 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 9200 元，比年初预算 9864 元减少6.7 %，比上年9243 元减 0.5  %。其中：公务接待费支出 9200 元，比年初预算 9864 元减6.7 %，比上年9243 元减0.5 %。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年公务接待费支出  9200  元，共 12批次、 185人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 34753 元，比上年 54399.55 元减 19646.55 元，减少36.1 %。主要原因是强化内部控制制度。

　  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 4950   元，其中：政府采购货物支出  4950 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  1  辆，其中：一般公务用车 1  辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。