炎陵县环境保护局

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

（一）主要职能

炎陵县环保局是县人民政府组成单位之一，负责拟定全县环境保护规划、计划；负责环境污染防治的监督管理；组织开展地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固定废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区和森林公园环境保护工作。组织开展全县环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；管理全县环境监察、排污费征收工作。组织实施各项环境管理制度；审定全县开发建设项目环境影响报告书（表）；负责建设项目“三同时”审查与验收；拟订全县主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责环境监测、统计和信息工作；组织环境质量监测，污染源监督性监测工作；组织编报本县环境质量报告书，发布全县环境质量公报。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县环境保护局为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位，本单位无下属单位。根据编办核定，我单位编制机构数4个，其中事业机构3个（炎陵县环境保护监测站、炎陵县环境监察大队、炎陵县环境咨询服务部），行政机构1个。执行事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制34人，现有人员41人，其中在职人员27人，临时工6人，退休人员8人。

　　二、炎陵县环境保护局2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

    三、炎陵县环境保护局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入4964454.2元。比上年减少29.35%。总支出4074287.5元，比上年减少36.47%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入4351380.13元，其中财政拨款收入4339983元，占总收入的  99.73 %，上级补助收入10000元，占总收入的0.22%，事业收入   0元，占总收入的0 %。其他收入1397.13元，占总收入的0.05 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出4074287.5元，其中基本支出3263025.29元，占本年支出的80.09%。项目支出811262.21元，占本年支出的19.91%，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入4351380.13元，比上年减少30.09 %，其中：一般公共预算财政拨款收入4339983元，比上年减少30.22 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出 4074287.5 元，比上年减少36.47 %，其中：一般公共预算财政拨款支出 3981534.66元，比上年减少35.98%，政府性基金预算财政拨款支出  0元，比上年增（减）0 %，年末结余结转890166.70元。2016年结余结转802221.86元。主要是生态保护专项资金和土壤调查的专项资金，项目还在进行中。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3981534.66元，比上年减少30.22%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出480000元，占本年财政拨款支出3981534.66元的  12.05 %，节能环保支出3222834元，占本年财政拨款支出的80.94%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3981534.66元，比年初预算数3099598元增加28.45 %。其中基本支出决算数3251534.66元，比年初预算数3099598元增28.450%；项目支出决算数 730000元，比年初预算数0元增100 %。与年初预算安排的差额主要原因基本支出工资和津补贴有调整，还有人员的增加。项目支出中途有项目资金争取到，实施了项目发生了支出，在年底的时候追加了预算。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出3251534.66元，占本年一般公共预算财政拨款支出的81.66 %。基本支出中人员经费2242337.71元，占基本支出3251534.66元的 68.96%，日常公用经费1009196.95元，占基本支出的31.04 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 322727.52元，比年初预算382590元减少15.65 %，比上年366685.95元减少11.99 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出    116561.12元，比年初预算 169000元减少31.02%，比上年151042.95 元减少22.83 %；公务接待费支出206166.4元，比年初预算213590元减少 3.47%，比上年215643元减少4.39 %。三公经费支出增减主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0 元，数量 0台，公务用车运行维护费支出116561.12元，年末车辆保有量 4 台。公务接待费支出 206166.4元，共 105批次、720人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入  0  元，比上年 0  元增（减） 0  %，其中：本年收入 0  元，比上年  0 元增（减）  0  %，年初结转和结余  0  元，比上年 0  元增（减） 0  %。政府性基金预算财政拨款总支出   0 元，比上年  0  元增（减）0   %，其中：基本支出 0  元，比上年  0  元增（减） 0  %，项目支出 0 元，比上年   0 元增（减）0   %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 1009196.95元，比上年1677265.8元减少668068.85 元，增（减）39.83 %。主要原因是项目较去年减少，项目的公用经费支出相对减少。同时强化了内部控制制度。厉行节约。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 5000元，其中：政府采购货物支出 5000元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其它用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

绩效目标完成情况分析： 2016年，环保局根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位在确保干部职工队伍稳定，单位正常运转的同时，充分利用有效资金，顺利完成了2016年绩效目标，取得了较好的业绩。但也存在一些问题1、预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高，2、财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。3、由于历史的原因我局还有8人经费开支从排污费中列支，使得专项资金得不到有效的利用。

　  四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。