炎陵县国土资源局

2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能：

炎陵县国土资源局的主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县国土资源局为独立核算的事业单位，属一级预算单位，本单位无下属单位。根据编办核定，我单位内设机构10个，分别是：办公室、纪检监察室、政工股、计财股、规划用地股、耕地保护股、地籍测绘股、政策法规股（信访办）、地质环境股（地质环境监测站）、矿产管理股。局二级机构9个，分别是：执法监察大队、土地储备中心、土地征收安置所、地产市场管理所、土地资产交易所（土地矿产市场中心）、测绘队、土地整理中心、矿产资源管理站、信息管理中心。乡镇国土资源所(站)10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都站、船形站、龙溪站、下村站、策源站。人员情况：局机关及中心所现有在职人员67人（不含二级机构），其中财政全额拨款56人、自收自支11人、矿产资源专项收入列支3人；另有退休人员16人(其中财政拨款13人、矿产资源专项收入列支3人)。

二、炎陵县国土资源局2016年度部门决算表

公开表格附后：公开01表《部门收入支出决算总表》、公开02表《部门收入决算表》、公开03表《部门支出决算表》、公开04表《部门财政拨款收入支出决算总表》、公开05表《部门一般公共预算财政拨款支出决算表》、公开06表《部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、公开07表《部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》、公开08表《部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、炎陵县国土资源局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年度总收入73,738,408.67元，比上年增加73.95%。总支出73,738,408.67元，比上年增加73.95%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年度总收入73,738,408.67元，其中：财政一般预算收入69,137,294.66元，占总收入的93.76%，基金收入4,590,988.00元，占总收入的6.23%，其他收入10,126.01元(利息收入) 占总收入的0.01%。

(三)2016年度支出决算情况

2016年总支出73,738,408.67元，其中基本支出6,442,989.01元，占本年支出的8.74%。专项支出67,295,419.66元，占本年支出的91.26%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入73,728,282.66元，比上年增加74.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入69,137,294.66元，比上年增加97.87%，政府性基金预算财政拨款收入4,590,988.00元，比上年减少38.20 %，其他收入10,126.01元(利息收入) ，比上年减少44.35%。财政拨款总支出    73,728,282.66元，比上年增（减）74.01%，其中：一般公共预算财政拨款支出   69,137,294.66元，比上年增加97.87%，政府性基金预算财政拨款支出4,590,988.00元，比上年减少38.20 %，年末财政拨款结转和结余无。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出69,137,294.66元，比上年增加97.87%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出200,000.00元，占本年财政拨款支出73,728,282.66元的0.27 %，社会保障和就业支出259,350.00元，占本年财政拨款支出的0.35 %，城乡社区支出4,590,988.00元，占本年财政拨款支出的6.23 %，国土海洋气象等支出16,479,749.60元，占本年财政拨款支出的22.34 %，其他支出52,198,198.06元，占本年财政拨款支出的70.80%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数73,728,282.66元，比年初预算数6,015,075.00元增加1125.73%。其中基本支出决算数6,432,863.00元，比年初预算数5,415,075元增加18.80 %；项目支出决算数67,295,419.66元，比年初预算数600,000.00元增加11115.90 %。与年初预算安排的差额大的主要原因为年初部门预算数未包括省市土地综合整治、地质环境治理等项目拨款及县本级基金收入、征地拆迁补偿和土地储备等项目及专项支出，年终决算支出中包括了省市安排的项目支出及县本级安排的基金支出、征地拆迁补偿、土地储备项目等专项支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,987,803.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的8.66 %。基本支出中人员经费5,187,280.18元，占基本支出5,987,803元的86.63%，日常公用经费 800,522.82元，占基本支出的13.37%。 

（七）、2016年“三公”经费决算情况

1、“三公”经费合计支出389,464.79元，比年初预算390,732.00元减少3.24%，比上年减少0.33%。其中公务用车运行维护费251,266.79元（公务用车8辆，主要用于局机关及各乡镇国土所车辆维护与加油），公务接待费138,198.00元（接待批次71次，人数465人），因公出国（境）0元。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

　　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)费0元。公务用车运行维护费支出251,266.79元，年末车辆保有量9 台。公务接待费支出 138,198元，共71 批次、465人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入4,590,988.00元，比上年7,428,938.15元减少38.20 %。政府性基金预算财政拨款总支出45090988元，比上年7428938.15元减少38.20%，其中：基本支出445,060.00元，比上年2,002,491.00元减少77.77 %，项目支出4,145,928.00元，比上年5426447.15元减23.6%。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。2016年度公用经费支出1,255,708.83元，主要用于履行国土管理、执法监察、矿产资源、耕地保护等管理职能、维持局机关及国土资源所（站）日常运转等开支。比上年845,986.92元增加409,721.91元，增加48.43 %。主要原因为不动产登记发证中心新成立及乡国土所（站）由原来6个中心所增设为10个国土资源所（站）购置了办公设备桌椅、电脑等购置支出增加。

2、政府采购支出情况。2016年度政府采购18批次，采购总额5,700,180.00元，其中：采购货物类363,390.00元、采购工程类4,223,800.00元、采购服务类1,112,990.00元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车1辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

2016年，国土局根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，全年较好地完成了年度工作目标：1、层层签订耕地保护责任状，将耕地保护责任落实到乡镇、村、组、户；2、全年批回用地项目17个，总面积1211.20亩；3、加大土地开发整治力度，实现了占补平衡中，我县实有耕地16126.76公顷，基本农田保护面积12173公顷；4、全年新增储备土地375.40亩，出让土地面积434.70亩；5、严格执行汛期24小时值守，实施完成了龙渣红星排滑坡治理项目。6、以卫片执法检查为切入口，开展联合执法行动，各类违法案件较以往有明显的下降。7、全年完成征地2069.57亩。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整理支出管理水平得到了一定提升。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。