炎陵县安全生产监督管理局

2016年度部门决算公开

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

安全生产监督管理局承担危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹行业安全监管和职业卫生、城市工业灾害安全监管及法律法规规定的其他职责，负责县安全生产委员会及县安委会办公室安全生产综合监管协调，指导协调全县安全生产工作。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 安全生产监督管理局为独立核算的行政单位，属一级预算单位,本单位无下属单位。根据编办核定，我单位内设股室3个，所属股级事业单位：炎陵县安全生产监管执法大队，共1 个。 

　　二、2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入1455000.08元。比上年减少26%。总支出1455000.08元，比上年减少26%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入1455000.08元，其中财政拨款收入1427706元，占总收入的98%，上级补助收入0元，事业收入0元。其他收入27294.08元，占总收入的2%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1455000.08元，其中基本支出1455000.08元，占本年支出的100 %。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1427706元，比上年减少25.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入1427706元，比上年增减少25.3%，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款总支出1427706元，比上年减少25.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出1427706元，比上年减少25.3%，年末财政拨款结转和结余0元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1427706元，比上年减少25.3%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1227706元，占本年财政拨款支出1427706元的86%。　　 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1427706元，比年初预算数543497元增加38%。其中基本支出决算数1427706元，比年初预算数543497元增加38%；项目支出决算数0元，与年初预算数持平。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1427706 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费799548.47元，占基本支出1455000.08元的55%，日常公用经费628157.53元，占基本支出的43%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出129675.97元，比年初预算136845元减少0.95%，比上年137081.8元减少0.95 %。其中：因公出国（境）费支出0元，与年初预算0元持平，与上持平；公务用车购置及运行维护费支出17917.97元，比年初预算18201元减少0.98%，比上年18214.8元增减少0.98 %；公务接待费支出111758元，比年初预算118644元减少0.94 %，比上年118867元减少1%。三公经费支出增减主要原因加强内部管理，严格预算控制。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出17917.97元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出111758元，共245批次、1360人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，与上年持平。

（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    648451.61元，比上年538353.96元增加110097.65元，增加120 %。主要原因是新迁办公场地，增加了场地改造费用。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额153100元，其中：政府采购货物支出63100元、政府采购服务支出90000元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

人员和安全生产监管工作的必要开支得到了有效保障，安全生产执法装备得到了加强，执法条件不断完善，尾矿库治理项目已按要求完成。在严格经费控制，开源节流的基础上，较好地完成了各项工作目标，确保了全县的安全与稳定。　　

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。