炎陵县中村瑶族乡民族学校2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。

（二）部门决算单位构成 

　　 炎炎陵县中村瑶族乡民族学校属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学财务会计制度。根据需要，学校内设财务室、教务处、政教处、总务处、等处室。 

　　二、炎陵县中村瑶族乡民族学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　三、炎陵县中村瑶族乡民族学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入6339745.00 元。比上年增37.73 %。总支出5589718元，比上年增17.20 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入6339745.00元，其中财政拨款收入6338548.85元，占总收入的99.98 %，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入1196.15元，占总收入的0.02%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出5589718元，其中基本支出5533676元，占本年支出的99%。项目支出56042元，占本年支出的1%，上缴上级支出0 元，占本年支出的%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入6338548.85 元，比上年增加37.70%，其中：一般公共预算财政拨款收入6338548.85 元，比上年增37.78 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出    5588521.85元，比上年增19.71%，其中：一般公共预算财政拨款支出5588521.85 元，比上年增19.71 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%。年末结转和结余750027元，系上年国防科大宿舍楼工程款返还收入。

 （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5588521.85

元，比上年增加19.71 %。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出5588521.85 元，占本年财政拨款支出5588521.85元的100%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5588521.85 元，比年初预算数2294643元增143.55%。其中基本支出决算数5532479.85

元，比年初预算数2294643元增141.10 %；项目支出决算数56042元，比年初预算数0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因主要原因人员的变动及工资标准的调整。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5532479.85元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 99 %。基本支出中人员经费4855924元，占基本支出5532479.85元的 87.77%，日常公用经费676555.85元，占基本支出的12.23 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算 0元增（减） 0%，比上年0元增（减） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0元，比年初预算    元增（减） 0%，比上年 0元增（减）0%；公务接待费支出 0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %。三公经费支出增减主要原因…… （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共   0批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余 0元，比上年 0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0 %，其中：基本支出 0元，比上年 0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年 0元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    元，比上年 0元增（减）0元，增（减）0 %。主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额63000元，其中：政府采购货物支出63000元、政府采购服务支出 0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门绩效无预算。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。