炎陵县第一中学2016年度

部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能（根据编办核定职能）：

实施高中学历教育，促进普通教育发展。

（二）部门决算单位构成

炎陵县第一中学为独立核算的事业单位，属县教育局举办财政全额拨款的全日制高中学校，在预算级次上系隶属于县教育局下的二级预算单位。根据需要，学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委等处室。

二、炎陵县第一中学2016年度部门决算表

（公开表格附后）

　　三、炎陵县第一中学2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入23,791,400.88元。比上年增19.22%。

2016年总支出23,791,400.88元。比上年增19.22%。

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入23,791,400.88元，其中：当年财政拨款收入18,365,188.00元，占总收入：77.19%，上级补助收入 0元，占总收入的0%，事业收入5,423,292.00元，占总收入：22.80%，其他收入2,920.88元，占总收入：0.01%。

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出23,791,400.88元，其中基本支出23,791,400.88元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入23,791,400.88元，比上年增加19.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入18,365,188.00元，比上年增加20.38%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增0%。财政拨款总支出23,791,400.88元，比上年增加19.22 %，其中：一般公共预算财政拨款支出18,365,188.00元，比上年增加20.38%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增0%，年末财政拨款结转和结余情况：无结转和结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出18,365,188.00元，比上年增加20.38%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出18,364,188.00元，占本年财政拨款支出18,365,188.00元的99.995%，科学技术支出1000元，占本年财政拨款支出：0.001%，社会保障和就业支出72460元，占本年财政拨款支出：0.004%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数18,365,188.00元，比年初预算数10,390,661.00元增76.75%。其中基本支出决算数18,365,188.00元，比年初预算数10,390,661.00元增76.75%；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增0%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出18,365,188.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费16,678,458.40元，占基本支出的90.81%，日常公用经费1,686,729.60元，占基本支出的9.19%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，比年初预算0元增0 %，比上年0元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量    台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0元，比上年0元增（减0元，增0 %。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额103,445.00元，其中：政府采购货物支出94,045.00元、政府采购服务支出9,400.00元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。