炎陵县下村乡学校2016年

部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

炎陵县下村乡学校，实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展；初中学历教育；小学学历教育。

2．炎陵县下村乡学校是一所农村九年一贯制学校，在岗在编40人，特岗教师4人，退休教师31人，遗属10人。在校学生679人（小学506人，初中173人

（二）当年取得的主要事业成效。

在全校师生的共同努力下，我校在2016年初中中考中取得了非常好的教学成绩，在全县15所乡镇中学中排名前位，我校排名第二名，年末被评为年度考核优秀单位。

二、收入支出预算安排情况。

炎陵县下村乡学校2016年度总收入为6143441.33元，。公共预算财政拨款5841626.02元，政府性基金预算拨款300000元。公共预算财政拨款比上年收入增加1178344.02元。

三、收入支出预算执行情况。

1、2016年我校总支出为6143441.33元。其中一般公共预算支出5841626.02，占总支出的95.09%。政府性基金预算支出30万，占总支出的4.88%。一般公共支出中工资福利支出1727254.12元，一般商品和服务支出695473.21，对个人和家庭的补助支出1495810元。

2、与上年度比较，基本支出增加了20.13%，原因是2016年人员工资有增加及少年宫建设资金的支出。

四、收入支出与上年度对比分析

1、2016年总收入6143441.33元，比上年增加1178002.39元，增加了23.72。公共财政预算拨款5841626.02元，比上年增加878344.02，增加了17.70%。全年支出6143441.33，比上年增加了1029240.64，增加了20.13%。公共预算基本支出5843441.33，增加了743240.64元，14.57%，项目支出30万，比上年增加了295000元。全为少年宫建设经费的增加。

五、年末收支结余情况分析

2016年度，收入6143441.33元，支出6143441.33元，全年无结余。

六、资产负债情况分析

年末学校资产和负债为4569958.91元，比上年增加39599元，增加0.88%。