炎陵县霞阳镇学校2016年度

部门决算公开说明

一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。

（二）部门决算单位构成 

　　 炎炎陵县霞阳镇学校属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学财务会计制度。根据需要，学校内设财务室、教务处、政教处、总务处、等处室。 

　　二、炎陵县霞阳镇学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县霞阳镇学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入13565993.33元。比上年增11.11%。总支出13566011.07元，比上年增10.85%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入13565933.33元，其中财政拨款收入13531740.53元，占总收入的99.75%，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入34252.8元，占总收入的0.25%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出13566011.07元，其中基本支出13505011.07元，占本年支出的99.55%。项目支出61000元，占本年支出的0,45%，上缴上级支出0 元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入13531740.53 元，比上年增加11.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入13481740.53 元，比上年增10.68 %，政府性基金预算财政拨款收入50000元，上年无此项拨款收入，比上年增100 %。财政拨款总支出13531740.53元，比上年增11.09%，其中：一般公共预算财政拨款支出13481740.53 元，比上年增10.68 %，政府性基金预算财政拨款支出50000元，上年无此项拨款支出，比上年增100%。年末基本收支结转－17.74元，用事业基金弥补此收支差额。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出13531740.53

元，比上年增加11.09%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出13481740.53元，占本年财政拨款支出13531740.53元的99.18%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数13531740.53元，比年初预算数7243489.00元，增86.81%。其中基本支出决算数13505011.07元，比年初预算数7243489.00元增86.44%；项目支出决算数61000元，比年初预算数0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因主要原因一是年初预算只预算了人员经费，没有预算公用经费，二是人员工资年初预算是调标前的标准，2016年进行了人员工资调标。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出13420740.53元，占本年一般公共预算财政拨款支出的98.93%。基本支出中人员经费12518234.72元，占基本支出13420740.53元的93.28%，日常公用经费902505.81元，占基本支出的6.72%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减） 0%，比上年0元增（减） 0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算元增（减） 0%，比上年0元增（减）0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%。三公经费支出增减主要原因…… （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共   0批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入50000元，上年0元，比上年0元增100%，其中：本年收入50000元，上年0元，比上年0元增100%，年初结转和结余 0元，比上年 0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出50000元，上年0元，比上年0元增100%，其中：基本支出 50000元，比上年0元增100%，项目支出0元，比上年 0元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出元，比上年0元增（减）0元，增（减）0%。主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门绩效无预算。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。