炎陵县文物局2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县区域内文物保护、管理、普查、稽查；拟定文物保护发展计划；查处打击文物违法犯罪行为的安全保护工作；指导博物馆工作。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物及藏品研究；文物宣传、文物讲解、进行革命传统和爱国主义教育。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县文物局为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编办核定，我单位内设股室4个。 

　　二、炎陵县文物局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后） 

三、炎陵县文物局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入15076181.12元。比上年增加7.59倍。总支出14775425.23元，比上年增加5.15倍。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入15076181.12元，其中财政拨款收入14355773.91元，占总收入的95.22%，上级补助收入702720元，占总收入的4.66%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入17687.21元，占总收入的0.12%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出14775425.23元，其中基本支出1886603.83元，占本年支出的12.77%。项目支出12888821.40元，占本年支出的87.23%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入14355773.91元，比上年增加10.24倍，其中：一般公共预算财政拨款收入14355773.91元，比上年增加10.24倍，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出14255773.91元，比上年增加5.99倍，其中：一般公共预算财政拨款支出14255773.91元，比上年增加5.99倍，政府性基金预算财政拨款支出  0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余情况100000元。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出14255773.91元，比上年增加5.99倍。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出14255773.91元，占本年财政拨款支出14255773.91元的100%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数14255773.91元，比年初预算数968345元增加13.72倍。其中基本支出决算数1366952.51    元，比年初预算数678345元增加1.02倍；项目支出决算数12888821.40    元，比年初预算数290000元增加43.44倍。与年初预算安排的差额主要原因是2016年地方政府债券用于红军标语博物馆建设、洣泉书院维修、江家试馆维修等项目资金的增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1366952.51元，占本年一般公共预算财政拨款支出的9.59%。基本支出中人员经费656690元，占基本支出1366952.51元的48%，日常公用经费710262.51元，占基本支出的51.96%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出75475元，比年初预算129695元减少41.80%，比上年0元增加100 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增100%；公务用车购置及运行维护费支出22595元，比年初预算23037元减少1.92%，比上年0元增加100%；公务接待费支出52880    元，比年初预算106658元减少50.42%，比上年0元增加100%。三公经费支出增减主要原因是2015年的三公经费在非财政拨款中支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量1台，公务用车运行维护费支出22595元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出52880元，共13批次、1050人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出740597.73元，比上年1408230.28元减少667632.55元，减少47.41%。主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额497000元，其中：政府采购货物支出65900元、政府采购服务支出431100元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

（本部门预算绩效管理开展情况等……）

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。