一、单位概况 

　　（一）主要职能文化体育中心实行免费低收费开放工作。承担宣传、文化、全民健身、体艺、培训、报告集会和排练演出等各类活动，是炎陵县举行各类群众活动、公益活动的大型场所。承办老干部活动、文艺演出、体育竟赛、全民健身运动、教育培训、青少年活动、会议展览等。为我县全民健身运动及文化体育事业发展和人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务夯实基础工作，全面推进文化体育工作迈上新台阶。

　　（二）部门决算单位构成 

　　文化体育中心属全额拨款事业单位，一级预算单位。人员编制4人，实有5人，其中：在职4人，提前离岗休息1人。当年无变动情况。

　　二、2016年度部门决算表 

　　（一）、收入支出决算总表

　　（二）、收入决算表

　　（三）、支出决算表

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表

　　（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后） 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入4366171元。比上年增不可比。总支出 4366171 元，比上年增100%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入 4366171  元，其中财政拨款收入4366171 元，占总收入的 100  %，（其中：政府性基金预算财政拨款60000元）。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出4366171元，其中基本支出1366171 元，占本年支出的 31%。项目支出 3000000 元，占本年支出的  69 %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入 4366171 元，比上年增100%，其中：一般公共预算财政拨款收入4306171元，比上年增100%，政府性基金预算财政拨款收入 60000 元，比上年增100%。财政拨款总支出 4366171元，比上年增100%，其中：一般公共预算财政拨款支出 4306171元，比上年增100%，政府性基金预算财政拨款支出 60000元，比上年增100%，年末财政拨款结转无结余。　

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 4306171 元，比上年增加100%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出906171元，占本年财政拨款支出 4366171元 的  21 %；其他教育费附加安排的支出400,000元，占本年财政拨款支出 4366171元 的 9 %；其他城乡社区公共设施支出3000000元，占本年财政拨款支出 4366171元 的 69 %； 用于体育事业的彩票公益金支出60000 元，占本年财政拨款支出 4366171元 的1 %。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 4366171 元，比年初预算数 303021元增1340 %。其中基本支出决算数 1306171 元，比年初预算数 303021元增331 %；项目支出决算数 3000000元，比年初预算数 0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因增加了项目支出　3000000元，实行免费低收费开放费用大幅增加。　

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306171元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 30 %。基本支出中人员经费 360926元，占基本支出 1306171 元的 28%，日常公用经费945245元，占基本支出1306171的 72.3 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 20530 元，比年初预算 27176 元减  24%，比上年27176 元减24 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出  0 元，比年初预算 6646 元减6646 元，比上年减6646 元；公务接待费支出 20530 元，比年初预算    元无增减，比上年 20530元无增减。三公经费支出增减主要因公务用车运行维护费减6646 元　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年公务接待费支出 20530 元，共 6 批次、70人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 60000元，比上年增100%，其中：本年收入60000元，比上年增100%。政府性基金预算财政拨款总支出 60000元，比上年增100%，其中：基本支出 60000元，比上年增100%。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 545445元，比上年增100%。主要原因新成立单位，上年无数据。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 68357 元，其中：政府采购货物支出 68357元。

　　3、预算绩效情况的说明。

　　文体中心确定以5项整体绩效目标：目标1：强化业务知识，增强业务素质, 不断提升干部职工的业务水平和综合素质目标；2：加强规范管理，各项工作正常开展；目标3：实施场馆免费低收费开放工作；目标4：开展炎陵县“全民健身月”等各项活动 ；目标5：加强安全生产，严防事故；作为部门预算绩效管理的指标，坚持以习近平总书记“发展体育运动增强人民体质，促进群众体育和竞技体育全面发展”重要指示为指针，适应新常态，抢抓新机遇，开创新局面，积极开展大型体育场馆“免费低收费开放”工作，勇于探索，敢于担当，勤奋工作，为我县经济与社会发展服务，为我县文化体育事业发展服务，为我县人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务，努力打造炎陵县文化体育中心品牌形象，认真管好用好文体中心。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。