炎陵县文化馆2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　是继承和发扬发民间民俗文化，丰富群众文化生活，促进文化事业发展，服务于社会，为构建和谐社会，繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。

（二）部门决算单位构成 

文化馆执行行政事业单位财务会计制度，为独立核算的隶属于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局下的二级预算单位。

　　　二、炎陵县文化馆2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县文化馆2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入1819518.56元。比上年增23%。总支出1712372.61   元，比上年增26%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入1819518.56 元，其中财政拨款收入1537394.00   元，占总收入的84%，上级补助收入281463.00元，占总收入的15.5%，事业收入   元，占总收入的   %。其他收入661.56 元，占总收入的0.5%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1712373.61元，其中基本支出1073751.01元，占本年支出的63%。项目支出638621.60元，占本年支出的37%，上缴上级支出   元，占本年支出的   %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1537394.00元，比上年增加51 %，其中：一般公共预算财政拨款收入1537394.00元，比上年增51%，政府性基金预算财政拨款收入  元，比上年增（减）   %。财政拨款总支出    元，比上年增（减）   %，其中：一般公共预算财政拨款支出   元，比上年增（减）    %，政府性基金预算财政拨款支出  元，比上年增（减）   %，年末财政拨款结转结转资金158514.95元，其中：（1）基本支出结转：66514.95元（2）项目支出结转和结余：92000.00元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 1576015.60   元，比上年增加70 %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出   元，占本年财政拨款支出    元的   %，……

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1712372.61    元，比年初预算数658435.00元增160 %。其中基本支出决算数1073751.01元，比年初预算数658435.00元增160%；项目支出决算数    元，比年初预算数    元增（减）   %。与年初预算安排的差额主要原因是人员工资增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出937394.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的61 %。基本支出中人员经费 640523.04元，占基本支出 937394.00元的68 %，日常公用经费296870.96元，占基本支出的32%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 10700元，比年初预算10766元减0.7%，比上年10766 元减 0.7 %。其中：因公出国（境）费支出    元，比年初预算    元增（减）    %，比上年    元增（减）    %；公务用车购置及运行维护费支出    元，比年初预算    元增（减）    %，比上年   元增（减）    %；公务接待费支出10700元，比年初预算10766元减0.7 %，比上年10766元减0.7%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组   个，累计    人次。公务用车购置费支出   元，数量    台，公务用车运行维护费支出    元，年末车辆保有量    台。公务接待费支出 10700元，共  9 批次、 98  人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入    元，比上年   元增（减）   %，其中：本年收入   元，比上年   元增（减）    %，年初结转和结余    元，比上年   元增（减）   %。政府性基金预算财政拨款总支出    元，比上年    元增（减）   %，其中：基本支出   元，比上年    元增（减）   %，项目支出  元，比上年    元增（减）   %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    元，比上年    元增（减）   元，增（减）    %。主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 57360   元，其中：政府采购货物支出 57360元、政府采购服务支出     元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆    辆，其中：一般公务用车   辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车    辆，其它用车   辆；单位价值50 万元以上通用设备     台（套），单价100 万元以上专用设备      台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

（1）举行“欢乐潇湘•美丽炎陵”文艺汇演暨庆祝建党95周年红旗颂合唱比赛。（2）组织并辅导节目参加道德模范颁奖典礼活动。（3）联合夕阳红志愿者文化服务队开展文化惠民巡演活动。（4）开展老百姓大课堂系列惠民活动。（5）开展县级代表性非遗项目清查、筛选工作，重新公布已经确定好的县级项目和第二批县级代表性传承人。（6）完成文化馆民俗文化小广场工程建设和验收工作，并投入使用。（7）组织业务专干参加湖南省原创广场舞培训班的学习，并深入到各乡镇辅导群众广场舞。（8）完成村级文化墙绘制工作。（9）持续开展党支部联系点精准扶贫工作。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。