炎陵县霞阳镇三河学校2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县霞阳镇学校为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编办核定，我单位内设中学、中心小学各一所、教学点2所。 

　　二、炎陵县霞阳镇学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县霞阳镇学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入12364780.6元。比上年增5.5%。总支出12364780.6元，比上年增5.5%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入12364780.6元，其中财政拨款收入123627831.06   元，占总收入的99.98 %，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入2049.54元，占总收入的0.02 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出12364780.6元，其中基本支出12118780.6元，占本年支出的98.01 %。项目支出246000元，占本年支出的1.99 %，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入12362731.06元，比上年增加5.43%，其中：一般公共预算财政拨款收入12162731.06元，比上年增3.73%，政府性基金预算财政拨款收入200000元，比上年增200000万元。财政拨款总支出123627831.06元，比上年增5.43 %，其中：一般公共预算财政拨款支出12162731.06元，比上年增3.73 %，政府性基金预算财政拨款支出200000元，比上年增200000万元。年末财政拨款结转和结余无。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出121627831.06    元，比上年增加3.73%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出12162731.06元。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数12162731.06元，比年初预算数6626541元增83.54%。其中基本支出决算数12116731.06元，比年初预算数6626541元增82.85 %；项目支出决算数46000元。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出12162731.06元，占本年一般公共预算财政拨款支出的99.62%。基本支出中人员经费11277872.8元，占基本支出12162731.06元的93.08%，日常公用经费840907.8    元，占基本支出的6.92%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %；公务接待费支出0元，比年初预算0元增（减） 0 %，比上年0 元增（减）0 %。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共   批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入200000元，比上年200000   元增100%，其中：本年收入20000元，比上年0元增（减）100 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出200000元，比上年0元增（减）0 %，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出200000  元，比上年0元增（减）100 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。无

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额162720    元，其中：政府采购货物支出162720元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。