炎陵县船形乡学校2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

　　船形学校是由教育主管部门管辖的独立核算单位之一，负责本单位的收入、支出的预算和决算工作，实行初中学历、小学学历教育。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 船形学校为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编办核定，我单位编制为49人，截止2016年12月底，年末在编实有人数为32人，退休人员38人。 

　　二、船形学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、船形学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入5131617.53元。比上年增加10%。总支出5131617.53元，比上年增加10.64%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入5131617.53元，其中财政拨款收入5130293.55元，占总收入的99.97%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0。其他收入1323.98元，占总收入的0.03%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出5131617.53元，其中基本支出5109523.53元，占本年支出的99.57%。项目支出22094元，占本年支出的0.43%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入5130293.55元，比上年增加11.90%，其中：一般公共预算财政拨款收入5030293.55元，比上年增9.72%，政府性基金预算财政拨款收入100000元，比上年增100%。2016年度财政拨款总支出5130293.55元，比上年增加10.61%，其中：一般公共预算财政拨款支出5030293.55元，比上年增8.46%，政府性基金预算财政拨款支出100000元，比上年增100%。年末无财政拨款结转和结余。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5130293.55元，比上年增加10.61%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出5029293.55元，科学技术支出1000元，其他支出100000.00元　

　  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5130293.55元，比年初预算数2336472元增119.57 %。其中基本支出决算数5109523.53元，比年初预算数2336472元增118.69%；项目支出决算数22094元，比上年增加100%。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5008199.55元，占本年一般公共预算财政拨款支出的99.56%。基本支出中人员经费4502824.97元，占基本支出5008199.55元的89.91%，日常公用经费 505374.58元，占基本支出的5008199.55元的10.09%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0 元，与上年持平。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入100000元，比上年增加100%。支出100000元，比上年增加100% 。

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出505374.58元，比2015年减少58925.52元，减少10.44%。主要原因是厉行节约、缩减办公费用。

　  2、政府采购支出情况。2016年本部门政府采购支出总额1000元，其中：政府采购货物支出1000元。

3、国有资产占用情况。本部门没有车辆。

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门按照上级要求开展了预算绩效管理工作，建立健全了预算绩效管理制度，取得了一定的成效。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。