中共炎陵县委组织部2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

（一）主要职能

做好全县党组织建设，审批基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。干部的教育培训工作，做好优秀知识分子和拔尖人才的选拔、管理工作。受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、党员、干部、知识分子的来信来访。

（二）部门决算单位构成 

县委组织部为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室6个，所属事业单位：基层党建办、党员教育中心、公选办共3个。 

　　二、县委组织部2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后） 

　　三、县委组织部2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入10213452元（其中：年初结转600000元）。比上年增181.3%。总支出10213452元，比上年增237.04 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入10213452元（其中：年初结转600000元），其中财政拨款收入10213452元（其中：年初结转600000元），占总收入的 100%，上级补助收入 0元，占总收入的 0%，事业收入 0元，占总收入的0%。其他收入0 元，占总收入的0 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出10213452元，其中基本支出1837452元，占本年支出的 17.99%。项目支出8376000元，占本年支出的82.01%，上缴上级支出 0元，占本年支出的100%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入10213452元（其中：年初结转600000元），比上年增加181.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入10213452元，（其中：年初结转600000元）比上年增181.3% %，政府性基金预算财政拨款收入 0元，比上年增（减）100%。财政拨款总支出10213452元，比上年增237.04%，其中：一般公共预算财政拨款支出10213452元，比上年增237.04%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增100%，年末财政拨款结转和结余情况：无。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10213452元，比上年增加 237.04  %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出6209141元，占本年财政拨款支出10213452元的 60.79%；教育支出300000元，占本年财政拨款支出10213452元的2.94%；社会保障和就业支出60720元，占本年财政拨款支出10213452元0.59 %；农林水支出21591元，占本年财政拨款支出10213452元的0.21%；其他支出3622000元，占本年财政拨款支出10213452元的35.47%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数10213452元，比年初预算数1715244元增495.45%。其中基本支出决算数1837452元，比年初预算数1038244元增76.98 %；项目支出决算数8376000元，比年初预算数677000元增1137.22%。与年初预算安排的差额主要原因：增加了人才开发基金支出260万元，村级组织场所资金支出400万元；奖金93.8万元，含全县政绩考核获奖单位奖金80万，村官支出、其它教育等支出109.8万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1837452元，占本年一般公共预算财政拨款支出的17.99%。基本支出中人员经费1126223元，占基本支出1837452元的61.29%，日常公用经费711229元，占基本支出的 38.71%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出259000元，比年初预算259253元减0.099%，比上年260140元减0.43%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）100 %，比上年0元增（减）100%；公务用车购置及运行维护费支出139000元，比年初预算139134元减0.096%，比上年139090元减0.06%；公务接待费支出120000元，比年初预算120059元减0.0049%，比上年121050元减0.04%。三公经费支出增减主要原因是严格执行了中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0 台，公务用车运行维护费支出139000元，年末车辆保有量2 台。公务接待费支出    120000元，共215批次、2250人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　本单位2016年度无政府性基金预算资金。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    711229元，比上年729720元减18491元，增（减）2.5 %。主要原因是加强了内部控制和管理。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额20000 元，其中：政府采购货物支出 20000元、政府采购服务支出0 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备  0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

今年以来，县委组织部认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神，按照县财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。主要表现在规章制度渐成体系、组织机构不断健全。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。