中共炎陵县委政法委员会

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

　　中共炎陵县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委、县综治办、县委610办、县维稳办四个正科级单位合署办公。领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。承担县委处理法轮功问题领导小组办公室日常工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　 中共炎陵县委政法委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室3个。县维稳办属事业单位。

二、2016年度部门决算表

　　1、g01收入支出决算总表；

2、g02收入决算表；

3、g03支出决算表；

4、g04财政拨款收入支出决算总表；

5、g05一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、Z07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表；

8、g08部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

（公开表格附后） 

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2890426.63元（含上年结转结余340654.96元）。比上年增加5.92%。总支出2890426.63元，比上年增加5.92%。

　　（二）2016年度收入决算情况

　　2016年本年收入2549771.67元，其中财政拨款收入2018583元，占总收入的69.84%，其他收入531188.67元，占总收入的18.38%。

　　（三）2016年度支出决算情况

　　2016年本年支出2801319.93元，其中基本支出2671319.93元，占本年支出的95.36%。项目支出130000.00元，占本年支出的4.64%。年末结转结余89106.7元。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2018583.00元，比上年减少16.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入2018583.00元，比上年减少16.68%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出2018583.00元，比上年减少16.68%%，其中：一般公共预算财政拨款支出2018583.00元，比上年减少16.68%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转0元和结余0元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2018583.00元，比上年减少16.68%%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1316303元，占本年财政拨款支出2018583.00元的65.21%；公共安全支出280000元，占本年财政拨款支出2018583.00元的13.87%；社会保障和就业支出122280元，占本年财政拨款支出2018583.00元的6.06%；其他支出300000元，占本年财政拨款支出2018583.00元的14.86%；

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2018583.00元，比年初预算数1322579元增52.62%。其中基本支出决算数1888583元，比年初预算数1322579元增42.79%；项目支出决算数130000元，比年初预算数0元增（减）100%。与年初预算安排的差额主要原因：一是2016年开展平安创建活动，增加公用经费支出。二是2016年调资增加人员经费

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1888583元，占本年一般公共预算财政拨款支出的93.56%。基本支出中人员经费843094元，占基本支出1888583元的44.64%，日常公用经费1045489元，占基本支出的55.36%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出184667.06元，比年初预算184672元增（减）0%，比上年186530.00元增（减）1%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出77180.06元，比年初预算77182元增（减）0%，比上年77962元减1%；公务接待费支出107487元，比年初预算107490元增（减）0%，比上年108570元减0.99 %。三公经费支出下降的主要原因是我单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格控制“三公”经费开支，并定期通报 “三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出77180.06元，年末车辆保有量2台。公务接待费支出107487元，共68批次、458人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    1045489.00元，比上年869614.91元增加175874.09元，增20.22 %。主要原因是2016年开展平安创建活动，增加经费支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额14800.00元，其中：政府采购货物支出14800.00元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备     0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

本单位重视预算决算工作，加强财务制度建设，强化单位内部预算监督，以便决算报表更准确、真实、科学的反映单位财务状况。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。