中共炎陵县委办公室2016年度部门决公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。归口管理县委政策研究室和县委、县政府信访局，管理县委机要局、县保密局。负责组织和协调县委日常工作的正常运转，抓好信访维稳工作，负责督查工作的组织、协调、协助县委抓好全县各项工作的落实。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 中共炎陵县委办公室单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室9个，政策研究室、综合信息组、秘书组、督查室、行政组、保密室、县委保密委员会办公室、县国家保密局、直属机关工委办公室。所属事业单位：信访局、妇联、工商联、团委共 4 个。 

　　二、中共炎陵县委办公室2016年度部门决算表 

1、G01表2016年收入支出决算总表

2、G02表2016年收入决算表

3、G03表2016年支出决算表

4、G04表2016年财政拨款收入支出决算总表

5、G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、中共炎陵县委办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入12862176元。比上年增加52.92%。总支出12862176元，比上年增加52.92%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入12862176元，其中财政拨款收入12853325

元，占总收入的99.9%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，其他收入8851元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出12862176元，其中基本支出12182176元，占本年支出的94.7%。项目支出680000元，占本年支出的5.3%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入12853325元，比上年增加61.4 %，其中：一般公共预算财政拨款收入12793325元，比上年增加52.27%，政府性基金预算财政拨款收入60000元，比上年增加100%。财政拨款总支出12853325元，比上年增加61.4 %，其中：一般公共预算财政拨款支出12793325元，比上年增加52.27%，政府性基金预算财政拨款支出60000元，比上年增加100%，年末财政拨款结转和结余情况为0。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1279335元，比上年增加52.27%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出11608935元，占本年财政拨款支出12853325元的90.3%，社会保障和就业支出547080元，占本年财政拨款支出12853325元的4.3%，其他支出697310元，占本年财政拨款支出12853325元的5.4%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数12793325元，比年初预算数5121140元增加149.8%。其中基本支出决算数12113325元，比年初预算数5121140元增136.5%；项目支出决算数680000元，比年初预算数0元增100 %。与年初预算安排的差额主要原因支持农村两癌贫困妇女经费增加，房屋维修增加，三级科干会议费增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出12113325元，占本年一般公共预算财政拨款支出的94.7 %。基本支出中人员经费3909100元，占基本支出12113325元的 32.3%，日常公用经费8204225元，占基本支出的67.7 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1003030元，比年初预算1003055元基本持平，比上年1047845元减少4.27 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年44670元减少100 %；公务用车购置及运行维护费支出426930元，比年初预算426945元基本持平，比上年426945元基本持平；公务接待费支出576100元，比年初预算576110元基本持平，比上年576110元基本持平。三公经费支出增减主要原因是 减少了因公出国费用44670.00元。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出426930元，年末车辆保有量8台。公务接待费支出576100元，共360批次、2000人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入60000元，比上年0元增加100%，其中：本年收入60000元。比上年0元增加100%，年初结转和结余0元，比上年0元增加0%。政府性基金预算财政拨款总支出60000元，比上年0元增加100%，其中：基本支出60000元，比上年0元增加100%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出8204225元，比上年5016317元增加3187908元，增加63.55 %。主要原因是房屋维修增加，三级科干会议费增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额32400元，其中：政府采购货物支出32400元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  8  辆，其中：一般公务用车 8  辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备     0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明

按照文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。