炎陵县司法局2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。

3、指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。

4、指导全县人民调解、“三调联动”工作。

5、指导、管理辖区内社区服刑人员，矫正其不良心理和行为，指导刑释解教人员安置帮教工作。

6、指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

司法局单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，无二级预算单位。。根据编办核定，我单位内设处室6个，所属事业单位：炎陵县公证处、炎陵县法律援助中心（单位名称）共 2个。 11个派出司法所。现有政法编制44名，其中机关编27名,基层司法所编17名。本单位实际人员情况：现有在职人员37人，其中局机关24人（含离岗休息1人），司法所收编13人。退休人员7人，遗属补助6人。现有机动车辆3辆。

　二、司法局单位2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　三、司法局单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 5073941.00元。比上年增21.20 %。总支出4728204.25元，比上年增11.39  %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入 5073941.00  元，其中财政拨款收入5073941.00   元，占总收入的 100%，上级补助收入   元，占总收入的   %，事业收入   元，占总收入的   %。其他收入   元，占总收入的   %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出4728204.25元，其中基本支出3673941.00元，占本年支出的77.70%。项目支出 1054263.25 元，占本年支出的 22.30%，上缴上级支出   元，占本年支出的   %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入5073941.00 元，比上年增加21.20 %，其中：一般公共预算财政拨款收入5073941.00元，比上年增21.20%，政府性基金预算财政拨款收入  元，比上年增（减）   %。财政拨款总支出 4728204.25元，比上年增11.39 %，其中：一般公共预算财政拨款支出 4728204.25元，比上年增11.39  %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）   %，年末财政拨款结转和结余429572.75元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4728204.25元，比上年增加 11.39%,主要原因是调资增加了人员工资支出。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：公共安全支出 4582164.25元，占本年财政拨款支出96.91% ，社会保障和就业支出146040.00元，占本年财政拨款支出的 3.09% 。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 4728204.25元，比年初预算数 2792681.00元增169.31  %。其中基本支出决算数 3673941.00 元，比年初预算数 2792681.00元增131.56 %；项目支出决算数1054263.25元，比年初预算数  0 元增100  %。与年初预算安排的差额主要原因，一是人员工资的调增，二是项目支出均为省级拨款，年初未进入预算（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3673941.00 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的77.70 %。基本支出中人员经费 2614492.50元，占基本支出 3673941.00元的 71.16%，日常公用经费1059448.50元，占基本支出的28.84 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 125261.00 元，比年初预算 166870元（减）24.93 %，比上年 168463.95元（减）25.65%。其中：因公出国（境）费支出  0  元，比年初预算    元增（减）    %，比上年    元增（减）    %；公务用车购置及运行维护费支出 38000元，比年初预算 38065元增0.1%，比上年 38404.95元（减）1.05  %；公务接待费支出 87261.00元，比年初预算 128805元（减） 32.25 %，比上年130059.00 元（减）32.91 %。三公经费支出增减主要原因，是执行中央规定，厉行节约，加强了内部控制管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组  0个，累计 0 人次。公务用车购置费支出0元，数量 0  台，公务用车运行维护费支出 38000元，年末车辆保有量 3台。公务接待费支出 87261.00 元，共 150批次、780人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 0元，比上年   元增（减）   %，其中：本年收入   元，比上年   元增（减）    %，年初结转和结余    元，比上年   元增（减）   %。政府性基金预算财政拨款总支出    元，比上年    元增（减）   %，其中：基本支出   元，比上年    元增（减）   %，项目支出  元，比上年    元增（减）   %。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出  1059448.50元，比上年 1198418 元（减） 138970 元，（减） 11.59 %。主要原因是加强了内部控制和管理。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额    456726.00元，其中：政府采购货物支出 456726.00元、政府采购服务支出  0  元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0辆，其它用车   辆；单位价值50 万元以上通用设备  0  台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理按照财政部门的统一安排和布置，已经正常开展。2016年部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。我局各项工作取得了较好的成绩，我单位在今年全省民调工作中，排名前列，体现了较好的履职效益。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。