炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

　　 认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设一办六委，处室  7个，所属事业单位：人大常委会办公室信息中心，1个未启用。 

　　二、炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算表 

　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入8039052元。比上年增36.96%。总支出8039052元，比上年增长36.96%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入8039052元，其中财政拨款收入8027224元，占总收入的99.85%，上级补助收入   元，占总收入的   %，事业收入   元，占总收入的   %。其他收入11828元，占总收入的0.15%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出8039052元，其中基本支出7993652元，占本年支出的99.44%。项目支出45400元，占本年支出的0.56%，上缴上级支出   元，占本年支出的   %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入8027224元，比上年增长37%，其中：一般公共预算财政拨款收入8027224元，比上年增长37 %，政府性基金预算财政拨款收入  元，比上年增（减）   %。财政拨款总支出8027224元，比上年增长37%，其中：一般公共预算财政拨款支出8027224元，比上年增长37%，政府性基金预算财政拨款支出  元，比上年增（减）   %，年末财政拨款无结转和结余情况。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8027224元，比上年增长37%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出7207819元，占本年财政拨款支出8027224元的89.79%，社会保障和就业支出819405元,占本年财政拨款支出    元的10.21%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8027224元，比年初预算数5479653元增长46.49%。其中基本支出决算数7981824元，比年初预算数3838653元增长107.93%；项目支出决算数45400元，比年初预算数0元增长100%。与年初预算安排的差额主要原因：一是政策性增资、调资；二是2016年度县乡两级人大换届致使支出大幅度增长。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出7981824元，占本年一般公共预算财政拨款支出的99.44%。基本支出中人员经费4041389元，占基本支出7981824元的50.63%，日常公用经费3940435元，占基本支出7981824元的49.37%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出621553元，比年初预算715434元减少13.12%，比上年624886元减少0.53%。其中：因公出国（境）费支出    元，比年初预算    元增（减）    %，比上年    元增（减）    %；公务用车购置及运行维护费支出286191元，比年初预算362263元减少21%，比上年288413元减少0.77%；公务接待费支出335362元，比年初预算353171元减少5.04%，比上年336473元减少0.33%。三公经费支出减主要原因：2016年正值县乡两级换届之年，在工作量和公务活动大幅增加情况下，严格车辆管理、严控公务用车、公务接待活动，厉行节约、严控“三公”支出，确保了“三公”经费支出逐年递减。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组   个，累计    人次。公务用车购置费支出   元，数量    台，公务用车运行维护费支出286191元，年末车辆保有量4台。公务接待费支出335362元，共187批次、1677人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 0   元，比上年   元增（减）   %，其中：本年收入   元，比上年   元增（减）    %，年初结转和结余    元，比上年   元增（减）   %。政府性基金预算财政拨款总支出    元，比上年    元增（减）   %，其中：基本支出   元，比上年    元增（减）   %，项目支出  元，比上年    元增（减）   %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3940435元，比上年2414374元增加1526061元，增长63.21%。主要原因是2016年度县乡两级人大换届致使支出大幅度增长。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额50340元，其中：政府采购货物支出50340元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车    辆，其它用车   辆；单位价值50 万元以上通用设备     台（套），单价100 万元以上专用设备      台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门（人大常委会办公室）是炎陵县人大常委会的综合办事机关。2016年预算绩效管理开展情况：

主要开展的工作：（1）行使决定权，推动决策的科学民主进程。（2）行使监督权，增强人大监督工作的实效。（3）行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。（4）根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

工作主要成效：（1）完成了县乡人大换届工作。（2）召开了炎陵县第十七届人民代表大会。（3）行使决定权、监督权、任免权。（4）组织开展代表活动。（5）组织开展“五行一查”活动。（6）组织开展人大代表及代表小组长培训活动。（7）组织开展预算审查、代表听审评议庭审案件。（8）组织开展专项工作评议。（9）做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。