炎陵县科学技术协会2016年度部门决算公开

    一、单位概况 

（一）主要职能

团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县科学技术协会作为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室2个。本单位无二级预算单位。

　　二、炎陵县科学技术协会2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开的表格有：01表2016年部门收入支出决算总表、02表2016年部门收入决算表、03表2016年部门支出决算表、04表2016年部门财政拨款收入支出决算总表、05表2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表、06表2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表、07表2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、08表2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）

　　三、炎陵县科学技术协会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 962631.2 元。比上年增2.2 %。总支出  856769.51 元，比上年减14%，年末结转结余105861.69元。

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入 962631.20元，其中财政拨款收入942419.00元，占总收入的97.9 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入20212.2 元，占总收入的2%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出 856769.51元，其中基本支出856769.51元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入942419元，比上年增加 2.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 942419元，比上年增2.3%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出856769.51 元，比上年减11.7 %，其中：一般公共预算财政拨款支出 856769.51元，比上年减11.7 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余105861.69元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 856769.51元，比上年减少11.7%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：科学技术支出856769.51元，占本年财政拨款支出856769.51元的100 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数856769.51元，比年初预算数549,819.00元增55.8%,。其中基本支出决856,769.51元，比年初预算数399,819.00元增114 %，主要原因是工资调标及临时工工资。项目支出决算数0元，比年初预算数150000元减100 %，与年初预算安排差额主要原因是工资调标。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 856,769.51元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费275,025.28  元，占基本支出 856,769.51元的 32 %，日常公用经费581,744.23元，占基本支出的67.89%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出36,035.29元，比年初预算64,345.00元减 44 %，比上年64695元减  44 %。其中：因公出国（境）费支出0 元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出 15,032.29元，比年初预算 38,701.00元减61.11%，比上年38892元减61.34%；公务接待费支出21,003.00元，比年初预算25,644.00元减18.09%，比上年 25803元减19%。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出15,032.29 元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出21003元，共40批次、200人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出581,744.23元，比上年622,257.00元减40512.77元，减6.51%。主要原因厉行节约经费减少。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 1000元，其中：政府采购货物支出1000元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况的说明

绩效管理开展情况：一是城乡居民科学素质有所提高；二是科学普及、科技培训科技下乡有序开展；三是圆满完成第三十四届青少年科技创新大赛并有序组织开展第三十五届青少年科技创新大赛；四是组织实施基层科普行动计划，加强农村专业技术协会培育和管理；五是党建帮扶措施有效；

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。