炎陵县市场和质量监督管理局

2016年度部门决算公开

 一、单位概况 

（一）主要职能

炎陵县市场和质量监督管理局是县人民政府组成单位之一，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品管理的各类行政审批；依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品等法律、法规、规章的行为。

（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县市场和质量监督管理局为独立核算的行政单位，属财政全额拨款的一级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室17股室，5个监管所，1个检测所，人员编制123人，其中行政编73人，事业编50人，2016年实有在职人数106人，退休40人。本单位无二级预算单位。

二、炎陵县市场和质量监督管理局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开的表格有：01表《2016年部门收入支出决算总表》、02表《2016年部门收入决算表》、03表《2016年部门支出决算表》、04表《2016年部门财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

　　三、炎陵县市场和质量监督管理局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入11818775元。比上年减少3.66 %。总支出11209598元，比上年增减9.37 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入11818775元，其中财政拨款收入11617499元，占总收入的98.30%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入201276元，占总收入的1.70%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出11209598元，其中基本支出9022612元，占本年支出的 80.49%。项目支出2186985元，占本年支出的19.51%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入11617499元，比上年减少2.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入11487499元，比上年减少3.38 %，政府性基金预算财政拨款收入130000元，比上年增长100 %。财政拨款总支出11008322元，比上年增长1.24 %，其中：一般公共预算财政拨款支出10878322元，比上年减少9.72 %，政府性基金预算财政拨款支出130000元，比上年增长100%，年末财政拨款结转和结余707487元，比上年增长619.65%。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10878322元，比上年减少9.38%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出8605888元，占本年财政拨款支出10878322元的79.11%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数10878322元，比年初预算数6732837元增长61.57%。其中基本支出决算数 8892612元，比年初预算数8077057元增长10.10%；项目支出决算数1985710元，比年初预算数530000元增长274.66%。基本支出与年初预算增长的主要原因是本年度退休人员增加和财政增拨抚恤金所至，项目支出与年初预算增长的主要原因是县财政和上级主管部门增拨工商行政管理专项、标准化管理、食品安全事务、其他食品和药品监督管理事务等专项所至。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出8892612元，占本年一般公共预算财政拨款支出的81.75 %。基本支出中人员经费7799207元，占基本支出87.70 %，日常公用经费 1093405元，占基本支出的 12.30%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出483460元，比年初预算547252元减少11.66 %，比上年756575元减少36.10 %。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算 0元增（减）0 %，比上年 0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出204501元，比年初预算236225元减少13.43%，比上年479182元减少57.32%；公务接待费支出278959元，比年初预算311027元减少10.31 %，比上年277394元增长0.56 %。“三公”经费支出减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量 0台，公务用车运行维护费支出204501元，年末车辆保有量17 台。公务接待费支出278959元，共430批次、4950人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入130000元，比上年0元增长100 %，其中：本年收入130000元，比上年0元增长100 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出130000元，比上年0元增长100%，其中：基本支出130000元，比上年0元，增长100%，项目支出0元，比上年0元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1093405元，比上年2401665元减少1308260元，减少54.47 %。主要原因是履行节约，缩减办公、印刷等开支。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额19800元，其中：政府采购货物支出19800元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

2016年我局极积推进“五证合一、一照一码”登记模式，促进服务效能提升。二、促进企业转型升级，完善商标品牌和名牌产品培育机制，加大扶持和保护力度，促进企业产品质量提升，增强产品质量和市场竞争力。三、整合投诉平台，创新消费维权机制。整合“12315”、“12365”、“12331”三个投诉举报热线，健全消费维权网络，加强消费维权服务建设，创新消费维权机制，加强消费维权教育和宣传，通过开展3.15、质量月、安全用药月等系列宣传活动，发布消费维权信息和消费提示、警示，引导安全、科学、合理消费。四、规范执法行为，提高执法综合效果。五、建立企业帮扶长效机制，加强对企业的行政指导，分利用部门职能，为企业量身打造帮扶措施，促进经济健康发展。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。