炎陵县九龙工业园管理委员会

2016年度部门决算公开

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县九龙工业园管理委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设党政办、财政金融科、企业服务科、招商产业科及规划建设科及九龙社会事务管理局6个科室（局），本单位无二级预算单位。 

　　二、炎陵县九龙工业园管理委员会2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县九龙工业园管理委员会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入56394350元。比上年减54.96%。总支出56394350元，比上年减54.96 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入56394350元，其中财政拨款收入56394350 元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入 0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出56394350元，其中基本支出1883712元，占本年支出的3.34%。项目支出54510638元，占本年支出的96.66%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入56394350元，比上年减少54.96 %，其中：一般公共预算财政拨款收入33538830元，比上年增加4.41%，政府性基金预算财政拨款收入22855520元，比上年减少75.45%。财政拨款总支出56394350元，比上年减少54.96%，其中：一般公共预算财政拨款支出33538830元，比上年增加4.41%，政府性基金预算财政拨款支出22855520元，比上年减少75.45 %，年末财政拨款结转和结余情况为0元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出33538830元，比上年增加4.41%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出220000元，占本年财政拨款支出33538830元的0.66%；科学技术支出1856100元，占本年财政拨款支出的5.53%；社会保障和就业支出339520元，占本年财政拨款支出的1.01%；医疗卫生与计划生育支出7000元，占本年财政拨款支出的0.02%；资源勘探信息等支出7107192元，占本年财政拨款支出的21.19%；商业服务业等支出800000元，占本年财政拨款支出的2.39%；住房保障支出1610000元，占本年财政拨款支出的4.8%；其他支出21599018元，占本年财政拨款支出的64.40%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数33538830元，比年初预算数1562977元增长2045.83%。其中基本支出决算数1883712元，比年初预算数1562977元增长20.52%；项目支出决算数31655118元，比年初预算数0元增加100%。与年初预算安排的差额主要原因：一是基本支出中人员工资津补贴普调，二是项目支出年初未安排预算数。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1883712元，占本年一般公共预算财政拨款支出的5.62%。基本支出中人员经费1675043元，占基本支出1883712元的88.92%，日常公用经费208669元，占基本支出的11.08%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出58000元，比年初预算58000元增（减）0%，比上年58400元减少0.7 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出26000元，比年初预算26000元增（减）0%，比上年26000元增（减）0%；公务接待费支出32000元，比年初预算32000元增（减） 0%，比上年32400元减少1.23 %。“三公”经费支出增减主要原因履行开源节流，严格控制“三公”经费开支。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0元，数量 0台，公务用车运行维护费支出26000元，年末车辆保有量4台。公务接待费支出32000元，共25批次、200人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入22855520元，比上年93092480元减少75.45 %，其中：本年收入22855520元，比上年93092480元减少75.45%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出22855520元，比上年93092480元减少75.45%，其中：基本支出0元，比上年0元增0%，项目支出22855520元，比上年93092480元减少75.45 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出208669元，比上年96523元增加112146元，增长116.19 %。主要原因是人平公用经费调标。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额6895元，其中：政府采购货物支出 6895元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年炎陵县九龙工业园管理委员会制定整体绩效目标是：围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力；稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业；严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。

在县政府的正确领导和各有关部门大力支持下，2016年绩效目标完成情况：（一） “146”工程超额完成。九龙经开区多措并举扎实推进“146”工程标准厂房建设，累计开工建设标准厂房27.43万平米，累计建成25.31万平米。其中2016年竣工标厂16.01万平米，超额完成全年5万平米的工作目标。（二）发展实力不断增强。1-12月累计签约引进项目22个，合同引资30亿元，其中过亿元项目7个，过5亿元项目2个，即总投资5亿元的10万锭精梳纺和高档织面料生产线项目和投资10亿元的神农百草项目。产业招商效果明显，引进纺织项目4个（南方棉纺织原材料项目即将落户九龙园区），人造金刚石及碳酸锂项目5个，九龙园区将成为湖南省最大的人造金刚石生产基地。全年新开工项目12个，其中顺华锂业、春华锂业、人造金刚石、环保设备、棉纺等产业项目9个，九龙商贸配套中心、园区污水处理厂等基础设施项目3个。全年竣工及投产项目8个，其中棉纺、发饰、诺忒光电一期等产业项目5个。全年新增企业14家，新增规模以上企业3家。九龙科技孵化中心、公租房三期已竣工，汽车4S店即将竣工营业。（三）园区品牌不断提升。九龙经开区先后获评湖南省棉纺织产业基地、省级综合性高技术产业基地、湖南省承接产业转移特色园区，在全省134家省级以上园区中排名第20位。2016年在经济大环境持续低迷的严峻形势下，经开区各项经济指标逆势而上，完成技工贸总收入108亿元，同比增长15%；完成工业增加值31亿元，同比增长13%（九龙园区工业增加值占全县70%以上，确保了我县规模工业增加值在全市考评中一直排名第一）；完成固定资产投资28亿元，同比增长18%（占全县固定资产投资92亿元的四分之一强）；九龙园区完成税收入库9152万元，为历年来入库税收最多的一年，比全县10个乡镇年度税收6955万元多2157万元；完成高新技术产值21亿元，同比增长21%。

预算绩效改进措施与建议：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。