炎陵县供销合作社联合社

2016年部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能：炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

（二）部门决算单位构成

炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务统计股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2016年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编16人），实有在职人员15人，离岗休息1人，提前退休1人，机关退休31人，原商业局离退休8人，特困企业离休人员1名，建国初期2名，遗属补助8名，其中机关2人，原商业局6人。本单位无二级预算单位。

二、炎陵县供销合作社联合社2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后） 

三、炎陵县供销合作社联合社2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2404858元。比上年减29%。总支出   2404858元，比上年减29%。

（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入2404858元，其中财政拨款收入2404858 元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出 2404858 元，其中基本支出2404858   元，占本年支出的100 %。项目支出0元，占本年支出的0 %，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入 2404858元，比上年减 29 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 2404858元，比上年减29%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增减0 %。财政拨款总支出2404858元，比上年减29 %，其中：一般公共预算财政拨款支出2404858元，比上年减29 %，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，比上年减0 %，年末财政拨款无结转和结余情况。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2404858 元，比上年减少 29%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 0 元，占本年财政拨款支出2404858元的0%，社会保障和就业支出1047606元，占本年财政拨款支出2404858的44%，商业和服务业等支出1357252元，占本年财政拨款支出2404858元的56%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2404858 元，比年初预算数 2307067元增加97791元，增加0.42%。其中基本支出决算数  2404858  元，比年初预算数2307067元增（加）97791元；项目支出决算数 0 元，比年初预算数0元增（减）0 %。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出2404858元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 100 %。基本支出中人员经费 1963018.34 元，占基本支出 2404858元的 81.63%，日常公用经费441839.66 元，占基本支出的18.37%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出52309元，比年初预算75195元减30%，比上年 75795 元减30.98%。其中：无因公出国（境）费支出 0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年 0 元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 23515元，比年初预算33130元（减）29 %，比上年 33365元减29.5%；公务接待费支出 28794元，比年初预算42065元减31.5 %，比上年42430元减32%。主要原因是严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0 人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 23515元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出 28794 元，共 93批次、 368 人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

 2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年387177元减100%，其中：本年收入0元，比上年387177元减100%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年387177元减100%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年387177元减100%。 

　　（九）其他重要事项 

　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出441840元，比上年784095元（减）342255元，（减）0.43 %。主要原因是严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 8000元，其中：政府采购货物支出8000元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年在县委、政府及上级社的正确领导和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和中央、省、市关于深化供销合作社综合改革文件精神，进一步深化供销社体制机制改革和组织体系创新，努力打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，目前有农资超市和加盟店50个，其中县级配送中心 1个，乡镇配送分部 2个，村级连锁店 47家，达到统一使用“中国供销合作社”标识网点10家；有烟花爆竹经营网点达到68个，占本地市场份额的70％以上；日用消费品超市（连锁店）41个，达到使用供销统一标识网点5家；有农副产品交易市场1个，有再生资源回收利用点15个。2016年供销社整体绩效目标是： 加强基层社恢复改造，切实开办为农服务业务；加强系统资产盘活工作，扩大为农服务经营网络；进一步开放办社，加快为农综合服务平台建设；进一步带动农民专业合作社的发展，密切与农民组织上、经济上的联系；积极学习探索参与农村土地流转方式和方法；维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：本单位无项目支出。

　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。