炎陵县市场服务中心2016年度部门决算公开

一、单位概况 

（一）主要职能

管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县市场服务中心为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设综合股、综治股、市管一股、市管二股，核定人员编制18人，现有在职人数23人，其中内退1人，本单位无二级预算单位。

二、市场服务中心2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后） 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入3626030元。比上年减少6.8%。总支出 3626030元，比上年减少6.8%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入3626030元，其中财政拨款收入3074680元，占总收入的 85 %，上级补助收入551350元，占总收入的 15 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3626030 元，其中基本支出 3626030 元，占本年支出的100 %。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入3074680元，比上年减少12.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3036500元，比上年减少13.6%，政府性基金预算财政拨款收入38180元，比上年增加100%。财政拨款总支出 3074680 元，比上年减少12.6%，其中：一般公共预算财政拨款支出3036500元，比上年减少13.6%，政府性基金预算财政拨款支出38180元，比上年增加100%，年末无财政拨款结转和结余。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3074680 元，比上年减少12.6%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 1306500元，占本年财政拨款支出3074680元的42%，其他支出1768180元，占本年财政拨款支出3074680元的58%.

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3626030元，比年初预算数1293710元增加180%。其中基本支出决算数3626030元，比年初预算数1293710元增加180%；项目支出决算数 0元，比年初预算数0元增（减）0 %。与年初预算安排的差额主要原因是增加了坎坪市场装饰工程款的支付。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出3036500元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费1701372元，占基本支出 3626030元的47%，日常公用经费 1924657元，占基本支出的53%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0元，比年初预算 0 元增（减）0 %，比上年 0 元增（减）0 %。其中：因公出国（境）费支出0 元，比年初预算0 元增（减）0 %，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %；公务接待费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %。本单位是自收自支单位无财政拨款“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入38180 元，比上年0元增加100 %，其中：本年收入38180元，比上年0元增加100%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出38180元，比上年0元增加100 %，其中：基本支出38180元，比上年0元增加100%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出 1724111元，比上年2011476元减少287365元，减少14%。主要原因坎坪市场装饰工程款的减少。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1000 元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购服务支出 1000元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年市场服务中心整体绩效目标是：（一）做好湘赣边贸市场的市场秩序、市场卫生、安全生产监督管理工作。（二）做好坎坪市场的各项工作。（三）抓好市场的综治维稳、流动人口计划生育工作。（四）争取金天地商业广场停车场的移交和签订金天地场地租赁协议。

2016年绩效目标完成情况是：（一）市场有序：各责任区人员对占道经营、乱搭篷布、堵塞消防通道、乱摆乱放等行为进行长效治理和整顿，加大了市场平时卫生管理，时刻督促保洁人员的工作，通过这些措施让群众有个良好的购物环境，保持了市场的良好面貌。（二）坎坪市场二楼招商一家具超市入驻。（三）安全稳定：一是开展了“打非治违”专项行动。共组织专项检查50次，出动检查人员202人（次）。二是加强教育，今年发放消防安全宣传单3次，组织市场经营户和员工在8月份开展了消防应急实战演练1次，取得了很好的效果，杜绝了安全生产事故的发生；三是高度重视信访维稳工作，对信访事件及时进行处理，今年接到信访9起，全部办理完毕，满意率100%。（四）计生工作全面完成：一是对市场流动人口进行清查，完善了计生台账。二是强化计划生育服务。上门宣传流动人口计划生育政策，更新了流动人口政策宣传栏，免费向经营户提供药具。三是组织流动人口到霞阳医院免费体检1次。（五）组织东区市场为黄桃水果销售区。（六）金天地已走司法程序。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其