一、基本情况

　　霞阳镇地处县城城郊，经镇村合并后，辖20个行政村， 4个居民委员会，2016年年末总人口61560人，其中农业人口33771人，城镇人口27788人。

　　1、机构设置：有党政办公室、环境统合整治办公室、卫生和计划生育办公室、财政所、社会事务综合治理办公室、经济发展办公室、劳动保障服务站、综合文化站、农业服务中心、党建与组织人事办公室、征地拆迁办公室。

　　2、财政供养人员情况：2016年末镇机关财政供养人数71人。在职预算全额拨款61人，财政补助开支人员8人，自筹2人。在职71人，其中政府机关22人，共产党机关6人，人大机关1人，农业14人，水利3人，群团1人，计划生育9人，乡财政8人，文化3人，人力资源与社保4人。居委会22人，政府退休人员43人，遗属补助15人。因并镇原因，人员比去年增加。

　　3、车辆情况：本单位现有小桥车2台，小型客车1台。

　　二、2016年度部门决算表

　　公开表格附后。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况

　　1、年度收支决算情况

　　2016年度收入合计17433840元，其中财政拨款收入17433840元。2016年度支出合计17433840元，其中一般公共服务支出4578580元、文化体育与传媒支出282150元、社会保障和就业支出4239874元、医疗卫生与计划生育支出969695元、节能环保支出200000元、城乡社区支出510690元、农林水支出5086760元、交通运输支出50000元、资源勘探信息等支出100000元、住房保障支出397205元、其他支出1018886元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　①基本支出

　　一般公共预算财政拨款基本支出合计13057119元。具体支出项目是：

　　（1）一般公共服务支出3912435元，其中人大事务60796元；政府事务2530320元；财政事务446268元；群团事务55372元；党委及相关机构事务207778元；其他一般公共服务611901元。

　　（2）文化体育与传媒支出182150元，其中行政运行182150元。

　　（3）社会保障和就业支出3989874元，其中行政运行216454元；基层政权和社区建设400000元；归口管理的行政单位离退休1453004元；死亡抚恤74862元；其他优抚支出1519000元；其他残疾人事业支出23490元；中央自然灾害生活救助295000元；其他农村生活救助8064元。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出969695元，其中行政单位医疗198697元；优抚对象医疗补助44000元；计划生育机构616254元；其他计划生育事务支出110744元。

　　（5）农林水支出3605760元，其中农业行政运行151290元；其他农业支出10000元；水利行政运行144470元；对村民委员会和村党支部的补助3300000元。

　　（6）住房保障支出397205元，其中：住房公积金397205元。

　　②项目支出

　　（1）一般公共服务支出666145元，其中：财政一般行政管理事务30000元；其他财政事务70000元；其他一般公共服务支出566145元。

　　（2）文化体育与传媒支出100000元，其中：其他文化体育与传媒支出100000元。

　　（3）社会保障和就业支出250000元，其中：基层政权和社区建设200000元；其他就业补助50000元。

　　（4）节能环保支出200000元。

　　农林水支出1481000元，其中：其他农业支出71000元；水利工程建设150000元；其他水利支出40000元；其他扶贫支出1050000元；对村级一事一议的补助150000元；对村集体经济组织的补助20000元。

　　（5）交通运输支出50000元，其中其他公路水路运输支出50000元。

　　(6)资源勘探信息等支出100000元，其中其他资源勘探电力信息等支出100000元。

　　(7) 其他支出87458元。

　　3、年度政府性基金预算财政拨款支出情况   

　　政府性基金预算财政拨款支出1442118元，具体是:国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出60690元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出450000元，用于社会福利的彩票公益金支出931428元。

　　4、年度"三公"经费决算情况。

　　2016年霞阳镇"三公"经费决算数合计387941元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费288540元，公务用车费99401元（其中公务用车运行维护费99401元，公务用车购置费0元）。

　　5、年度机关运行经费决算情况

　　2016年度办公费决算数合计148144元，会议费决算数合计105271元，公务接待费决算合计数288540元，公务用车费决算数合计99401元（其中公务用车运行维护费99401元，公务用车购置费0元）。

　　6、年度政府采购支出决算情况

　　2016年度镇办理政府采购支出决算数合计51359元，采购物品主要为电脑、打印机、复印机、电子屏、文件柜等办公用具。

　　（二）部门决算分析

　　乡镇财政体制改革调动了乡镇财源建设的积极性，保障了乡镇的基本支出需求，确保了基层政权的正常运转，促进农村经济健康发展和农村社会长期和谐稳定。但也存在很多问题，最突出的问题是乡镇财政开支大、负担重、包袱重、财政增收难、预算平衡难、我镇差额人员及自收自支人员10人，根据现行财政体制这些人员的经费根本无渠道开支，他们的工资福利及"三险一金"无从保障。

　　（三）改进措施

　　要解决这些问题和困难还有待于寻求更好的对策和措施，增加收入，节减支出。要努力发展乡镇企业，加大招商引资力度，建设永续、稳固的财源，加大税收征管力度，增加财政收入。节减支出，要严格财政管理，进一步规范财政支出，对各项费用给予严格的控制和合理安排，精减机构人员，压缩开支。

　　霞阳镇人民政府