2014年炎陵县疾控中心部门决算分析报告

　　根据财政局《关于2014年度部门决算会审的通知》精神，我单位2014年部门决算编制工作，在县财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：
　　一、部门基本情况
　　1、部门职能。疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。
　　2、机构情况及增减变动原因。
　　2014年末共有机构数1个。机构为1个全额事业编制单位。本单位编制数为34人。
　　3、人员情况及增减变动原因。
　　2014年末财政供养人数67人。比上年增加3人。其中在职人员36人，在岗在编人员32人，离岗休息人员4人。
　　比上年减少3人，其原因是退休4人，停薪留职重新上岗1人。其中退休人员26人，比上年增加3人，其原因是退休4人，过世1人。遗属人员5人，比上年增加1人。
　　二、2014取得的主要事业成效
　　1、传染病防治和卫生应急。全县无甲类传染病报告，未发生乙类传染病重大疫情。及时完成应急预警信息响应57次；及时有效处置手足口病聚集性疫情1起，无死亡病例；结核防控，接诊（疑似）肺结核病人486人，确诊活动性肺结核患者111人，占结核病人发现数年任务（120人）的92.50%。艾滋病防控，开展了县艾滋病初筛实验室工作督导1次；开展了娱乐场所性工作者外展干预440人次，发放宣传资料1297份，放安全套1830只；HIV筛检4596人份，发现HIV阳性病例3例；范管理艾滋病病人9人，开展现症病人随访32人次、CD4检测12人次、病毒载量检测7人次
　　2、免疫规划。完成免疫规划疫苗接种32460人次。启动了县级产科预防接种信息系统、冷链室冷库温湿度实时监控系统、疫苗监管信息系统和预防接种系统"金苗"客户端等4个工作软件系统。
　　3、寄生虫病和地方病防治。开展发热病人血检120人份，流动人口管理700人。开展了碘盐监测工作，监测5个乡镇20个村300户居民的食盐样品300份，合格273件，碘盐合格率91%，碘盐覆盖率为99%。
　　4、居民健康档案管理。全县常住人口202200人，年度新建健康档案4344份；累计建立居民健康档案建档169528份，建档率83.84%。
　　5、健康教育和健康促进。开展了人员培训和健康教育宣传活动，举办培训班2期96余人次；制作、发放宣传资料64509份，宣传栏更新384次，开展公众健康咨询服务活动245次，接受咨询22495人，举办各类讲座2140次，参加听讲12472人。
　　6、开展食品安全风险监测：完成了学生营养餐食品样品22份、咸菜和泡菜样品40份、水产品样品15个、蔬菜样品20个的采集检测。
　　三、部门预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　本年财政预算收入、支出各为180.42万元，上年预算收入、支出各为180.13万元。本年与上年预算差异不大，属正常范围。
　　（二）收入与支出执行情况分析
　　1．收入支出与预算对比分析
　　本年度预、决算差异较大，原因是年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款、事业收入、上级补助收入和其他收入。所以决算数与预算数差异较大。详见下表。 

功能分类科目

年初预算（元）

决算数（元）

事业单位离退休

340920

459000

死亡抚恤

 

33802

疾病预防控制控制机构

1359274

4451208.69

重大公共卫生专项

29100

637500

突发公共卫生事件应急处理

 

60000

其他公共卫生支出

75000

75000

合   计

1804294

5716510.69

 

　　2、收入支出结构分析
　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
　　①各项收入构成比例分析：
　　本年收入总额为571.65万元，其中财政补助收入、上级补助收入、事业收入、其他收入分别为：293.43万元、25.96万元、251.84万元、0.42万元。分别占本年收入总额为51.33%、4.55%、44.05%、0.07%。
　　②各项支出占总支出比重分析：
　　本年支出总额为571.65万元，其中包括基本支出和项目支出分别为494.40万元、77.25万元。分别占本年支出的比重为86.49、13.51%。
　　2、收入支出与上年度对比分析
　　本年收入总额：571.65万元，上年收入总额：538.44万元。本年支出总额：571.65万元，上年支出总额：538.44万元。收入支出增长6.1%，属正常增长范围。
　　3、年末收支结余情况分析
　　本单位收支结余情况：本年收支平衡无结余。
　　4、资产负债情况分析
　　2014末事业单位资产总值为494万元，负债总值为165
　　万元，资产负债率为33%。在资产总值中，流动资产为180万元，占36%，固定资产为314万元，占63%。在负债中：流动负债为165万元，占100%。年末净资产为329万元，其资产负债结构较为合理。