炎陵县道路运输管理所
　　2014年部门决算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县道路运输管理所是交通运输局的下设二级机构。人员编制22人，现有人员22人，其中在岗21人，离岗休息1人。退休2人。现有机动车车辆1辆。
　　二、部门预算执行情况分析
　　1、收入支出结构分析
　　（1）炎陵县道路运输管理所2014年收入总计186.61万元，其中财政拨款收入141.51万元，占总收入76%；上级补助收入15万元，占总收入8%；其他收入30万元，占总收入16%。
　　（2）炎陵县道路运输管理所2014年支出总计187.45万元，其中基本支出141.51万元，占总支出75%（其中人员经费占92%，公用经费占8%）；项目支出45.94万元，占总支出25%。
　　2、收入支出与预算对比分析
　　年初我单位部门预算收入103.29万元，决算收入186.61万元。原因包括2014年的人员工资、津补贴调增，以及津补贴由19000元/人调增到24000元/人；上级补助收入15万元；其他收入30万元。部门预算支出103.29万元，决算支出187.45万元。原因包括工资、津补贴人员增加的支出及项目支出等。