炎陵县农村公路管理站
　　2014年部门决算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县农村公路管理站是交通运输局的下设机构。人员编制18人，现有人员11人，其中在职11人。退休5人。现有机动车辆4辆。
　　二、部门预算执行情况分析
　　1、收入支出结构分析
　　（1）炎陵县农村公路管理站2014年收入总计6687.75万元，其中财政拨款收入2973.22万元，占总收入44%；上级补助收入3571.99万元，占总收入53%；其他收入142.55万元，占总收入3%。
　　（2）炎陵县农村公路管理站2014年支出总计1915.07万元，其中基本支出1915.07万元，占总支出100%（其中人员经费占5%，公用经费占95%）。
　　2、收入支出与预算对比分析
　　年初我单位部门预算收入58.44万元，决算收入6687.75万元。原因包括2014年人员工资、津补贴调增，以及津补贴由19000元/人调增到24000元/人；上级补助收入3571.99万元；其他收入142.55万元等。部门预算支出58.44万元，决算支出1915.07万元。原因包括工资、津补贴人员增加的支出及项目支出等。
　　3、年末收支结余情况分析
　　炎陵县农村公路管理站2014年结余4772.69万元，其中3504.4万元为集中连片地区国省补助，1283.29万元为农村公路国省补助。