炎陵县交通运输局
　　2014年部门决算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县交通运输局是县人民政府主管全县交通工作的工作机构，属县一级预算单位，下设二级机构运管所、公路管理站。人员编制9人，现有人员15人，其中在职15人，退休12人。现有机动车辆1辆。
　　二、部门预算执行情况分析
　　1、收入支出结构分析
　　（1）炎陵县交通运输局2014年收入总计1090.59万元，其中财政拨款收入1010.11万元，占总收入93%，其他收入80.48万元，占总收入7%。
　　（2）炎陵县交通运输局2014年支出总计1051.31万元，其中基本支出1010.11万元，占总支出96%（其中人员经费占12%，公用经费占88%）,项目支出41.2万元，占总支出4%。
　　2、收入支出与预算对比分析
　　年初我局部门预算收入93.66万元，决算收入1090.59万元。原因包括2014年的人员工资、津补贴调增，以及津补贴由19000元/人调增到24000元/人。其他收入80.48万元。部门预算支出93.66万元，决算支出1051.31万元。原因包括工资、津补贴人员增加的支出及项目支出等。
　　3、年末收支结余情况分析
　　炎陵县交通运输局2014年结余57.97万元，其中40万元为市交通局拨2013年目标管理考核奖。