沔渡镇2014年财政部门决算编报说明

　　沔渡镇财政工作紧紧围绕镇党委政府确定的目标，积极增强财政工作综合业务水平，提高本级财政的理财能力，努力抓好后继财源的建设，协调、组织本级财政收入的征缴和入库，确保人员经费和机构正常运转，确保"三农"、社会保障、社会公共事业、科学、文化等重点支出需要。全面完成本级财政的收支计划。
　　一、财政预算收入执行情况
　　1、2014年我镇的税收收入基数（考核任务）为：国税432万元、地税194万元，合计税收任务626万元。非税收入预算数30万元。全年财政总收入任务656万元。1-12月实际完成情况：
　　税收收入以较大幅度增长：全年财政总收入完成690万元，其中税收完成629万元，比上年完成数544万元增长16%，所占比重是财政总收入的91.17%，比县下达的考核任务626万元增长1%。分部门：国税部门完成346万元，占考核任务的80%，下降的主要原因是受政策、经济形势下降、电力紧张、企业资金短缺等因素影响；地税完成283万元，占考核任务的146%，增长的原因主要是财政投资建设项目以及国贫村帮扶建设项目较多而税收增加。
　　税源情况分析。镇内现有企业50多家，其中规模（投资500万元以上）企业14家，主要是陶瓷、化工、冶炼、木材加工、电力、电子等六类，生态农业产业3家（瑞口村中蜂蜂蜜养殖合作社、洞里村蔬菜种植合作社、苍背村昌唯科技生态园），今年硅铁、石英砂、尾砂蒸压砖加工企业3家，全部建成投产，当年实现税收约30万元。
　　2、可用财力，按照财政体制口径计算，县财政核定支出基数收入是369万元，非税收入安排的支出补助61万元，上级专项追加补助收594万元，体制结算补助收入37万元，基金预算补助收入231万元，构成本年可用财力1292万元。
　　二、财政预算支出执行情况
　　1、沔渡镇财政供养人员基本情况
　　人员编制情况： 2014年编制人数43人，其中：全额编制行政24人、事业13人、工勤编制1人，差额事业编制5人。
　　在职人员情况：沔渡镇2014年行政在职人员18人，全额事业在职人员11人，差额在职人员4人，全额离岗3人，离退休人员11人；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员898人，其中：遗属补助11人、五保户46人、特困户595人、优抚对象126人、村干部57人、离任村干61人、敬老院工作人员2人。
　　现有各种车辆3台，其中小轿车2台、面包车1台。
　　2、一般预算支出完成1061.4万元。支出的主要项目是一般公共服务286.3万元，文化体育与传媒7.4万元，社会保障和就业129.2万元，医疗卫生支出30.6万元，城乡社区支出3.5万元（用于社区运转经费），农林水事务312万元（其中村级组织补助支出144万元），交通运输20万元（用于夏馆村道路建设），资源勘探电力信息等事务15万元（用于华盛化工技改10万元、紫鑫墙体材料5万元），商业流通事物212万元（用于夏馆村边贸市场建设200万元、家电下乡补贴结算12万元），住房保障支出14.7万元，其他支出30.7万元。与上级往来余额由2013年末的75.81万元减少到63.07万元。
　　3、全年基金预算收入--基金专项补助收入231万元。
　　4、基金预算支出总计231万元。
　　收支相抵，全年财政收支平衡。

　　2015年1月4日