一、部门基本情况

　　1、 部门职能

　　炎陵县水利水电局为正科级行政事业单位，是县人民政府主管水行政工作的工作机构，主要负责全县的农村水利水电、农村饮水和乡镇供水工作；主管全县水土保持工作；主管全县大中型水库移民开发管理工作，编制水库移民开发管理规划，搞好移民培训；承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛和抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。负责全县的电力行政执法；；组织指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、镇之间的水事纠纷；统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。

　　2、人员情况及增减变动原因

　　水利水电局编委下达行政编11个，全额事业编53个，其中：河东管理局15个，水利水电局全额事业编38个。差额事业编2个。实有人数行政12人，全额事业48人，其中河东12人，差额事业1人，离岗休息6人。离休2人，退休32人。。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1、本年收支与上年度对比分析

　　（1）、本年收入比上年同期增加29.6%，其中公共预算财政拨款比上年减少470万元，占19.1%。主要是：1、部分专项资金2014年从基建专户直接支付，未通过国库，减少专项拨款548万元。2、由于津补贴从人均1.9万元调增到2.4万元增加人员经费78万元（含在职及离退休人员）。政府性基金预算财政拨款比上年增加570.6万元占16.8%，主要是1、增加农田水利建设资金安排的支出630.2万元。2、中央水利建设基金增加25万元。3、移民补助增加110.6万元。4、其他地方水利建设基金拨款比上年同期减少195.2万元。

　　（2）、本年支出比上年同期增加29.6%，其中人员经费比上年同期增加21.9%，主要是今年津贴补贴人均1.9万元调增到2.4万元，部分人员工资正常晋级。日常公用经费比上年同期减少，主要是今年县级财政给了我局61万元的项目前期工作经费。

　　2、年末资产负债情况

　　（1）、资产总额比上年同期增加0.2%。主要原因是今年购置部分办公设备。(2)负债总额比上年同期减少14.6%。

　　三、2014年取得的主要事业成效

　　（一）防汛抗旱夺取新胜利。一是立足"五早"做好汛前准备。通过思想早动员、汛前早检查、预案早修订、物资早准备、队伍早整训等措施抓实抓好汛前准备工作。二是投入355.1425万元加强山洪灾害防治非工程措施补充建设，完善了炎陵县山洪灾害防治设施建设，提高实时响应速度，为防汛抗旱会商决策提供科学依据。三是管理有方，队伍有力，全面夺取防汛抗旱新胜利。今年我县遭遇了3次强降雨，因汛前准备充分，灾情发生时调度科学、应对主动，将灾害损失减小到了最低限度，取得了防汛抗旱工作的胜利。

　　（二）项目建设稳步推进。今年我局向上争取项目资金8120万元，加快项目建设，改善水电现状。一是农村安全饮水。完成沔渡镇、龙渣乡、下村乡、策源乡、鹿原镇翠群联村等五个集中供水工程的建设。解决饮水不安全人口16512人，其中学生2303人，总投资784.92万元。二是病险水库除险加固。完成了长龙水库水库除险加固，总投资336万元。三是中小河流治理。完成了河漠水自源河段和斜濑水鹿原河段治理工程，综合治理河长分别为7.37km和7.8km，投资额分别1087.2万元和2328.8万元。正在实施黄沙垅河道治理工程，综合治理河长1068m，总投资1500万元。四是四水治理项目。完成了炎帝陵景区防洪堤建设，新建防洪堤1.090km，总投资700万元。五是五小水利工程。完成2013年"五小"水利工程项目实施及验收工作，总投资700万元，项目范围涉及16个乡镇。已建成小河坝13处，小山塘11处，小机埠1处，小渠道30处。六是农田水利建设资金项目。完成了2013年度中央农田水利建设资金项目。项目在鹿原镇坳头村、荆山村、金花村、玉江村、翠群村5个行政村中实施，总投入530万元，其中项目建设资金为500万元，维修养护经费30万元。完成炎山水库进水渠新建工程和草坪河维修等公益性维修养护工程，总投资55万元。七是以电代燃料项目。实施了龙渣代燃料项目，总投资4300万元。八是增效扩容项目。对筷子篓和石洲两座电站进行了改扩建，总投资1300余万元。九是农村电气化项目。完成了河东电站更新改造，总投资200余万元。十是水土保持项目。实施革命老区连片整治西片项目，总投资为600万元。十一是移民项目。建设包括农田水利、道路硬化、安全饮水、移民培训等项目26个，总投资179.68万元。

炎陵县水利水电局

2015年1月9日