林业局2014年度部门决算说明

　　一、基本情况
　　1、 主要职能
　　贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织指导全县森林公安、林业检察、林业审判工作；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　2、 机构人员情况
　　炎政办发【2011】71号文件规定林业局机构编制42个，人员编制情况：行政编制12个，工勤编制2个，全额拨款事业编制329个，差额拨款事业编制30个，自收自支事业编制661个，政法专项编制40个。年末实有机构40个，实有人员情况：行政19人，全额拨款事业拨款348 人，差额拨款事业17人，自收自支事业583人，政法专项31人。
　　3、 机构人员变动情况
　　2014年减少机构2个，林业检察院、林业审判庭调出至县检察院、县法院。全额拨款事业编制减少12个，年末实有人数减少10人。
　　4、2014年取得的主要事业成效
　　2014年在保护发展森林资源、森林防火、营造林等方面取得显著成绩。
　　二、收入、支出预算执行情况
　　1、2014年收入支出预算情况：
　　收入预算17475132元。其中：一般预算拨款9620663元，综合预算拨款1077035元，基金预算拨款6777434元。
　　支出预算情况17475132元，其中：基本支出17005132元，项目支出470000元。
　　2、2014年收入、支出执行情况：
　　收入4781.84万元。其中：一般预算拨款962.06万元，综合预算收入238.02万元，基金预算收入825.84万元，上级指标拨款2845.74万元。
　　支出4781.84万。其中：基本支出3183.8万元，项目支出1688.04万元。
　　3、重点经济分类支出执行情况
　　"三公经费"执行情况：2014年"三公经费"开支269048元，与去年相比减少13%