十都镇人民政府2014年部门决算编报说明

　　一、基本情况
　　十都镇位于炎陵县东北部，距炎陵县城26公里，位于"炎帝陵--神农谷--井冈山"的黄金旅游线上。全镇总面积246平方公里，辖20个行政村，146个村民小组，1个居民委员会，总人口11939万，其中农业人口11325人。
　　1、税收收入完成情况：2014年完成税收收入4923712元，完成年初预算699万元的70.44%，比上年下降19.03%。其中：国税收入完成2606016元，完成年初预算480万元的54.29%，比上年下降36.98%。地税收入完成2317696元，完成年初预算219万元的105.83%，比上年增长19.13%。
　　2、机构设置：有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。
　　3、财政供养人员情况：2014年末镇机关财政供养人数46人。在职预算全额拨款32人，退休11人，差额拨款3人。在职35人，其中政府机关13人，共产党机关3人，人大机关1人，农业5人（其中差额3人），水利1人，群团1人，计划生育4人，乡财政3人，文化2人，社保2人。政府退休人员11人。遗属补助9人。在任村主干69人，离任村主干67人。享受财政定期抚恤的烈属、病故军人家属、复退参战军人、精减退职人员、起义投诚人员共121人。
　　4、车辆情况：本单位现有机动车辆3台，其中小桥车2台，面包车1台。
　　二、财政拨款收入支出情况
　　一般预算收支执行情况
　　（一）一般预算本年收入合计6,488,225元。具体是：
　　1、本年体制核定基数补助4070778元；
　　2、一般预算专项补助收入是1979700元；
　　3、非税收入安排的支出补助10000元；
　　4、体制结算补助是427747元。
　　（二）、一般预算本年支出合计6,488,225元。具体支出项目是：
　　1、一般公共服务支出1791064元，其中人大事务41572元；政府事务830998元；财政事务202564元；党委及相关机构事务117396元；群团35308元；其他一般公共服务533226元（其中税收征收费243226元）；
　　2、文化体育与传媒68924；
　　3、社会保障和就业 1058156元，其中：中央自然灾害生活补助205000元；
　　4、医疗卫生360496元；其中：计划生育事业费252984元，新农合审核员经费8000元，乡镇儿童免疫疫苗经费12000元；
　　5、城乡社区事务31750元；
　　6、农林水事务2454636元，其中：农业生产资料与技术补贴231900元，补助村级支出180万元；
　　7、资源勘探信息等支出10万元；
　　8、商业服务业等事务16万元，其中：其他商业服务业等事务支出16万元；
　　9、住房保障支出-住房公积金145678元；
　　10、其他支出315521元。其中：财力性补助收入安排184521元。
　　基金预算收支执行情况
　　1、基金预算收入5215984元，其中：上级补助收入5215984元。
　　2、基金预算支出5215984元，具体是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4515984元，农业土地开发资金支出5万元，其他城市基础设施配套费安排的支出20万元，其他森林植被恢复费安排的支出5万元，其他地方水利建设基金支出3万元，其他车辆通行费安排的支出15万元，其他政府性基金支出12万元，用于社会福利的彩票公益金支出13万元。
　　2014年十都镇党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业，关注项目，由于受国际国内因素影响，工业企业发展不景气，主要支柱产业未见好转，重点税源企业影响严重，如我镇紫鑫矿业有限公司，财政收入较上年大幅度减少；严格财政管理，进一步规范财政支出，镇政府块支出除了对人员经费全额安排，还对镇办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排，基本运转保障。村级块支出，每村9万元运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性；强化服务意识，严格落实惠农政策。存在的问题，乡、村两收支矛盾仍然突出。税源不足，财政收入增长压力大。                                                              

　　2015年1月6日