炎陵县农机局2014年财务决算报表分析

　　2014年度，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，认真抓好单位财务管理工作，较好地完成了当年的各项工作任务。现将我局2014年财务决算报表分析报告如下：
　　一、部门基本情况
　　我局职责定位是：组织指导农业机械科研、试验、监督、推广、技术引进改造和教育培训，并对其进行监督管理。纳入2014年部门决算范围的独立核算全额事业单位1个，本单位年末共有全额事业在职人员26人，离休人员1人，退休人员11人，其他离退休人员（企业改制）1人，遗属人员3人。人员增减原因是本年度在职人员正常退休2人。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　2014年财政安排年初预算数1565340元，实际执行财政预算2179407元，预算财政拨款比上年度增加15.31%,主要是今年人员津补贴按人均年24000标准调增及人员工资正常晋档，公用经费在县财政及上级部门支持下拨入追加工作经费。
　　三、收支决算总体情况
　　1、本年收入决算数2369513.21元，其中财政拨款2179407元，按其功能项目分类有：其他一般公共服务支出110000元，事业单位离退休224441元，其他行政事业单位离退休支出31220元，死亡抚恤17250元，伤残抚恤480元，行政运行1403057元，技术推广80000元，农业生产资料与技术补贴150000元，其他农业支出162959元，全年总收入比上年同期增加15.31%。
　　2、非税征缴情况
　　本年缴入国库农机监理费82525元，其他缴入国库的农业行政事业性收费30060元，国有资产出租收入57000元。
　　3、本年支出决算合计：2369513.21元，其中基本支出2369513.21元（工资福利支出1432212.20元，商品和服务支出658317.01元，对个人和家庭的补助278984元），与上年同比增加支出46%，增大支出因素是人员经费津补贴标准增加和工资晋档，公用经费购置了办公设备，以及用于农机推广育秧机等。
　　四、存在的问题和建议
　　1、要积极做好对往来帐款的清理工作。
　　2、要加强固定资产管理。
　　3、重视日常财务收支管理。