炎陵县妇幼保健院2014年度
　　部门决算分析报告

　　一、基本情况
　　（一）基本情况
　　1．主要职能：妇幼保健院主要负责全县的妇幼保健工作，全院有在编职工20人，借调人员7人，临时工18人，退休人员15人，编制病床20张。
　　（二）当年取得的主要事业成效
　　2014年度实际开放病人床日7300，实际占用床4964日，病床使用率68%，出院病人数为933人次，全年共完成门急诊人次27856人次。妇科病普查人次23568人次。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）2014年度总收入6465999.78元
　　1、事业收入3792592.66元
　　2、其他收入11543.45
　　3、财政补助收入2918876.67元（其中人员经费补助1062488元，公立医院改革补助经费744000元，重大公共卫生专项650200元，妇幼保健机构462188.67元）
　　（二）2014年度总支出5743933.09元
　　1、事业支出3091697.52元
　　2、财政专项支出2652235.57
　　三、2014年度财务收支结余722066.69元
　　事业收入3792592.66元，其他收入11543.45元，财政补助收入2918876.67元；事业支出3091697.52元，财政专项支出2652235.57元，收支结余722066.69元。
　　四、收入支出分析
　　（一）收入分析
　　１、总收入6465999.78元，比上年减少159164.16元，同比减少2%。
　　２、事业收入3792592.66元，比上年减少668416.1，同比减少14.98%。
　　３、财政补助收入2918876.67元，比上年增加864970.77元，同比增加42%。
　　4、其他收入11543.45元，占总收入的0.1%
　　（二）支出分析
　　１、人员经费支出2547521.28元，比去年同期减少124402.44元，同比减少5%，占总支出的39.39%。
　　２、专用材料（药品与卫生材料）卫生材料支出1148996.18元，与去年同期基本持平，占总支出17.77%。
　　4、其他费用2769482.32元，比去年增加180334.11元占总支出的42.84%
　　五、资产负债情况
　　１、资产情况
　　年未货币资金余额2865236.98元，其他应收-78146.94元，存货元，固定资产原价6293681.46元，累计折旧4625853.46元，资产总计4655042.44元。比去年减少4090452.41元，因2014年按新事业会计制度补提以前年度折旧费4220520.64元。
　　六、净资产情况
　　年末事业基金176417.6元，非流动资产基金1667828元，专用基金158468.6元，非财政补助结余2592203.14元，年末净资产合计4585289.24元。