二0一四年部门决算报表分析说明

　　一、基本情况
　　炎陵县船形乡位于炎陵县西部，属西片边远乡镇，岳汝高速穿境而过.交通便利, 全乡有耕地面积4470亩,农业人口7704人，辖10个自然村，71个村民小组.2014年全乡一般预算财政拨款开支人员共39人，其中行政在岗在编人员17人、事业在岗在编人员10人。退休人员11人,人员构成情况是人大1人,政府9人,财政2人,计生5人,共产党3人,农业3人,水利1人.退休人员11人。
　　二、收支基本情况
　　2014年我乡部门决算收支的具体情况是:人大事务4.22万元,政府办公(厅)及相关机构事务59.33万元,财政事务20.33万元,党委办公厅(室)及相相关机构事务12.27万元,其他一般公共服务支出39.99万元,归口管理的行政单位离退休31.89万元,抚恤23.2万元,其他残疾人事业支出0.84万元,中央自然灾害生活补助13.5万元,乡镇卫生院支出1.3万元,行政单位医疗3.43万元,优抚对象医疗补助1.2万元,人口与计划生育事务支出21.25万元,农业事务30.92万元,水利3.87万元,其他扶贫支出40万元,对村民委员会和村党支部的补助支出90万元,森林植被安排的支出10万元,其他商业流通事务支出6万元,住房保障支出11.16万元,其他支出49.81万元.
　　三、收入支出情况分析
　　炎陵县船形乡2014年度部门决算总收入为474.41万元，总支出为474.41万元，全年收支持平。
　　2014年度部门决算总收入与2013年相比有所增加，主要是其他补助收入有所增加及专项资金有所增加。
　　从2014年度部门支出情况来看，基本支出为474.41万元，其中：工资福利支出390.62万元，比上年增加了20%，其主要原因是津补贴从年初1.9万元提到2.4万元及部分人员工资普调。商品和服务支出267.91万元，比上年有较大增加。主要原因一是我乡有国贫村二个,所以其他扶贫支出大幅度增加。二是村级经费比上年度有大幅度增加,三是其他补助收入比上年度有所增加相应地其他商品与服务支出也比上年有所增加.对个人和家庭的补助支出100.86万元，比去年也有所增加，其主要原因是对个人和家庭的生活补助数额标准有所提高从而补助数额有所增加。

　　炎陵县船形乡人民政府   
　　2015年1月6日