二0一四年部门决算报表分析说明

　　一、基本情况
　　炎陵县水口镇位于炎陵县南部，是南片中心镇，106国道穿镇而过，全镇地域辽阔，占地面积199.9平方公里，辖20个自然村，170个村民小组，包括农业人口14484人，共3936户。一般预算财政拨款开支人员共29人，其中行政17人、事业12人。其中乡镇卫生与教育由县统一上报，退休人员由社保局上报。
　　二、收入支出情况分析
　　炎陵县水口镇2014年度部门总收入为20061400.00元，总支出为20061400.00元，全年收支持平。
　　2014年度总收入与2013年相比有所增加，主要原因是追加的专项资金增加；政府性基金收入增加。
　　2014年度支出情况来看，基本支出为20061400.00元，其中：工资福利支出1298239.80元，比上年增加了27%，其主要原因是津贴从每年19000元提到24000元，工资普调。商品和服务支出15173809.20元，比上年大幅度增加。主要是因为政府性基金支出大幅度增加。其他商品和服务支出3942650.00元，占商品和服务总支出的25%，其中其他支出60000。对个人和家庭的补助支出2900760.00元，比去年有所增加，其主要原因是对个人和家庭的生活补助数额有所增加；其中对个人和家庭的生活补助比去年增加了386624.80元，包括计划生育免费基本技术服务、其他人口与计划生育事务支出、土地开发支出等。其他对个人和家庭的补助支出640770.00元，占对个人和家庭的补助支出的22%。其他资本性支出为688591.00元，因为固定资产今年增加688591.00元。
　　三、因2014年实行会计新制度，2013年我单位有2000元有价证券，2014年年初并入其他应收款-有价证券中，所以流动资产2014年的年初额要比2013年的年末数增加2000元，长期投资要比2013年年末数减少2000元。

　　炎陵县水口镇人民政府   
　　2015年1月6日