霞阳镇会计报表编报说明

　　霞阳镇地处县城城郊，辖22个行政村，107个村民小组，2012年末总人口46248人,其中农业人口21990人，城镇人口24258人，现有耕地面积14719亩,其中水田14006亩,旱土713亩。在镇党委、政府的正确领导和上级有关部门大力支持下，通过全镇干部、群众的共同努力，严格执行国家财经纪律、法规政策，做到量入为出，确保"人头"经费和机关正常运行的同时，加大对基础设施及村级道路的通畅工程、水毁工程、挖掘财经增收的潜力，力促财政收支平衡。
　　一、基本情况
　　2013年部门设置和人员情况：
　　1、人员编制情况：我镇2013年度编制人数84人，其中：行政编制36人，事业编制48人，其中；全额事业编15人；事业差额人员30人；经费自理人员3人；离休人员1人；退休人员27人，遗属补助11人。
　　2、2013年末镇机关实有120人，其中：财政预算拨款85人，补助开支人员33人，自收自支人员2人。分部门为政府机关35人，共产党机关3人，人大机关1人，社会团体机关1人，农业13人，水利2人，文化1人，计划生育9人，乡财政5人，政府退休人员27人，离休1人，社区居委会22人。
　　二、收支分析
　　镇总收入为9248893元，其中：一般预算收入9068893元、基金预算收入180000元。总支出为9549242元，其中：一般预算支出9369242元、基金预算支出180000元。
　　1、工资福利支出3073776元，主要组成及支出口径为：
　　（1）基本工资1047641元，（包括全额行政事业单位人员的工资、差额人员工资（每人20元/月）。
　　（2）津补贴1190284元：其中公务员、参照公务员管理的全额事业人员、离岗人员津补贴、差额人员津补贴。（3）其他工资福利支出201128元。（4）社会保障缴费515639元：即：单位负担养老保险缴费和医疗保险津贴为基数。（5）奖金216375元：即第13个月基本工资奖励，目标考核。
　　2、商品服务支出2493435元，其中：
　　（1）印刷费493361元;（2）水费12716元；（3）培训费153434元；（5）公务接待费121978元；（6）公务用车运行维护费58000元；
　　3、对个人和家庭的补助及其他支出3172063。其中：
　　离休费41895元；退休费347130元；抚恤金27636元；生活补助1961763元；救济费14882元；乡镇卫生院26000元；生产补贴228062元；住房公积金178595元，其他对家庭的补助支出203740元。
　　4、其他资本性支出62588元；办公设备购置
　　三、本镇加大对村级的投入及基础设施的建设：650089元
　　1、 草坪村妇女之家的建设50000元（群众团体事物）。
　　2、 三馆免费开放资金75000元（其他文化体育与传媒支出）。
　　3、发放良种补贴228062元（农业-生产资料补贴）、家电下乡补贴116246元（商业流通事务-其他商业流通事务支出）。
　　4、对村民委员会和党支部的补助1100000元（农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助）。
　　5、花眉桥头修路50000元（其他城乡社区公共设施支出）。
　　6、山垅村道路维修20000元（农业土地开发资金支出）。
　　7、山垅示范村道路维修奖扶资金100000元（其他农业支出）
　　8、石子坝、颜家村蔬菜基地50000元（其他扶贫支出）
　　9、吉利、深坑、草坪村公路养护资金130000元（交通运输支出）。
　　10、敬老院维修30000元（彩票公益金支出）。
　　11、创卫支出30000元（新型墙体材料基金支出）。
　　四、存在的问题：
　　乡镇财政体制改革给乡镇财政带来生机和希望，调动了乡镇财源建设的积极性，保障了乡镇的基本支出需求，确保了基层政权的正常运转，加快发展了农村经济和各项社会事业。但也存在很多问题，最突出的问题是乡镇财政开支大、负担重、包袱重、财政增收难、预算平衡难、乡镇差额和自收自支人员的工资无从保障。要解决这些问题和困难还有待于寻求更好的对策和措施，增加收入，节减支出。要努力发展乡镇企业，加大招商引资力度，建设永续、稳固财源，加大税收征管力度，增加财政收入。要精减机构人员，压缩开支，乡镇差额和自收自支人员10人，根据现行财政体制这些人员的经费根本无渠道开支，精减机构人员，压缩开支迫在眉睫。        

 2014年1月4日