林业局2013年决算说明

　　一、部门基本情况
　　1、部门职能：贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟定全县林业中长期方针规划和年度计划并实施。
　　2、机构情况：机构个数39，较去年减少2个，桃源洞管理局纳入一级预算单位，碧江苗圃调出事业单位机构。
　　3、人员情况：本年编制人数1059人（其中：行政14人，林业事业机构369人，经费自理676人），年末在职人数970人（其中：行政21人，林业事业机构401人，经费自理548人），在职人数较去年减少181人（其中：桃源洞管理局及桃源洞山庄76人，青石岗国有林场及竹业公司15人，碧江苗圃 55人，正常退休22人，退职1人，调出2人）。

　　二、部门预算执行情况分析
　　1、收入支出结构分析
　　（1）各项收入占总收入比重：
　　全年总收入4165万元占财政拨款收入的100%；各项支出占总支出比重：全年总支出4165万元，其中基本支出3367万元占总支出的80.84%；项目支出798万元占总支出的19.16%。基本支出中人员经费占78.42%，公用经费占19.16%；项目支出占行政事业类项目支出100%。
　　（2）本部门收入支出按所属单位分布情况：
　　财政拨款总收入4165万元，其中公共预算财政拨款3122万元占财政拨款的74.96%，政府性基金预算1042万元占财政拨款的25.04%。
　　2、收入支出与预算对比分析
　　（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比
　　本年预算总支出1732万元，其中基本支出1685万元，项目支出47万元；本年决算总支出3122万元，其中:
　　基本支出2467万元（其中工资福利支出1701万元，商品与服务支出334万元，对个人和家庭支出-生活补助316万元，对个人和家庭支出-生产补贴589万元，对企事业单位的补助391万元），
　　项目支出655万元。

　　三、2013年取得的主要事业成效
　　1.全县完成营林生产总面积43.57万亩;
　　2. 木材指标入村到户率100%,结合"一严三打"，全县林政执法力度进一步加大，载止11月7日止，各木材检查站查验车辆4千余台次，检查木材12万余立方米,
　　3. 壮大特色，大力发展林业产业,全县有振盛、盛发、江陵、南都、炎茶、霞阳板业等林工企业，采取流转林木、林地，租山造林或采取公司（工厂）+基地+农户模式建原料基地，培育后备资源增强发展后劲，据统计，合计投资13000万元，造林或竹林改造总计6万余亩。
　　4.注重质量，林权改革推向纵深,完成乡镇村组申请林权初始登记发证3000宗地；办理流转变更登记540宗地，面积31000亩。
　　5. 持之以恒，项目攻坚成效明显, 全年共争取林业项目资金5400万元