2013年度水利水电局财务情况分析及说明

　　一、部门基本情况
　　1、 部门职能
　　炎陵县水利水电局为正科级行政事业单位，是县人民政府主管水行政工作的工作机构，主要负责全县的农村水利水电、农村饮水和乡镇供水工作；主管全县水土保持工作；主管全县大中型水库移民开发管理工作，编制水库移民开发管理规划，搞好移民培训；承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛和抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。负责全县的电力行政执法；；组织指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、镇之间的水事纠纷；统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。
　　2、人员情况及增减变动原因
　　水利水电局编委下达行政编11个，全额事业编53个，其中：河东管理局15个，水利水电局全额事业编38个。差额事业编2个。实有人数行政14人，全额事业47人，其中河东12人，差额事业1人，离岗休息8人。离休2人，退休31人。本年从河东调入2人，退休5人，死亡1人。
　　二、部门预算执行情况分析
　　1、本年收支与上年度对比分析
　　（1）、本年收入比上年同期减少5.88%，其中公共预算财政拨款比上年减少17.09%。主要是部分专项资金2013年从基建专户直接支付，未通过国库。政府性基金预算财政拨款比上年增加30.5%，主要是2013年起对九龙开始征收地方水利建设基金。
　　（2）、本年支出比上年同期减少5.88%，其中人员经费比上年同期增加4.3%，主要是今年津贴补贴人均比上年增加1000元，部分人员工资正常晋级。日常公用经费比上年同期增加29.5%，主要是今年县级财政给了我局20万元的工作经费。
　　2、年末资产负债情况
　　（1）、资产总计比上年同期增加25.67%。主要原因是今年抗旱设备购置了，洒水车一辆、皮卡一辆、挖掘机一台、挖塘机等，省水利厅无偿调拨水政执法车一辆。
　　三、2013年取得的主要事业成效
　　为进一步促进水电快速发展，我局努力向上争取项目资金，加大水利水电基础设施投资力度。全年共投资1.45亿元，完成工程数量1500余处，移动土石方300余万方，项目涉及五小水利工程、病险水库除险加固、农村饮水安全、水土保持、中小河流治理、以电代燃料、四水治理等七个方面，一是五小水利工程。投资2006万元新建小水库涉及五小水利工程、病险水库除险加固、农村饮水安全、水土保持、中小河流治理、以电代燃1座、小机埠10处、小山塘140座，小渠道300公里，小河坝30处。已纳入市县五小水利工程实施范畴的有小河坝21处，小山塘31处，小机埠4处，小渠道39处，总投资787万元。二是病险水库除险加固。投资500余万元对东冲、龙江水库2座小（一）型水库进行了除险加固。正在实施长龙水库除险加固，总投资150万元。三是农村饮水安全。建设了中村、平乐、船形、青石冈、水口等五个安全饮水工程，项目覆盖5个乡镇场，22个建制村，总投资661.56万元，解决不安全饮水人口1.25万人。正在实施沔渡、下村、策源、龙渣、鹿原五个集中供水工程，总投资800余万元，解决不安全人口1.6万人，项目实施后，我县解决不安全饮水人口数占总目标任务的90.4%。四是中小河流治理。实施了官仓下水策源河段、沔水十都河段和黄沙垅河治理三个工程，治理河道总长度为12.552km，工程总投资3673.08万元。正在实施斜赖水鹿原段和河漠水自源段项目，投资额分别为2200万元和1000万元。五是四水治理。新建了炎帝陵景区防洪堤1.090km，总投资614.14万元。正在实施炎帝陵防洪堤二期续建项目，总投资1400万元。六是以电代燃料项目。实施了龙渣代燃料项目，总投资4300万元。七是水土保持项目。正在实施革命老区连片整治项目，总投资为600万元。7月份，我县发生严重旱情，我局精心组织，对全县抗旱救灾工作做出了全面部署和安排，派出5个工作组，帮助重旱村组抗旱救灾。共投入抗旱井205眼、泵站456处、机动抗旱设备986台套，抗旱用电35万度，抗旱用油87吨，抗旱浇灌面积76571亩，临时解决了1768人、2756头大牲畜饮水困难。我局尽力发挥电站效益。我县森林覆盖率好，水资源极为丰富，现已建电站145座，总装机容量22.28万千瓦，但有部分电站是在70年末80年代初兴建的，设施老化，设备陈旧，我局努力向上争取农村电气化和电站增效扩容项目资金700万元对河东、筷子篓和石洲三个电站进行了维修和改造，尽最大可能发挥设备和水能效益。今年全县共完成发电量约8.978亿千瓦时。关心移民，贴近移民，在项目扶持上下功夫。一是做好年度项目的申报。编报了2013年后扶基金项目计划及2013年大中型水库库区和移民安置区规划项目申报，申报资金总额为436.32万元。二是认真做好项目工程。今年共实施移民扶持项目23个，结算金额为183.11万元。 三是及时发放移民直补资金。以
　　"一卡通"方式发放移民直补资金212.01万元。四是完成特困移民避险解困情况调查工作。到9个移民乡镇44个村实地调查摸底特困移民避险解困户，做好避险解困各类资料收集整理。