炎陵县畜牧兽医水产局2013年度财务决算编报说明

　　一、预算收入执行情况
　　（一）、2013年财政预算拨款6220205.84元，比去年同期增拨305419.85元，增长5.16 %。其中：
　　1、事业单位离退休341260元,比去年同期增拨49320元,增长16.89%。
　　2、死亡抚恤14592元，比去年同期减拨28010元。减少65.75%。
　　3、行政运行2354646元，比去年同期减拨242197.99元,减少9.32%。
　　4、技术推广与培训1030000元，比去年同期减拨270000元，减少20.77%。
　　5、病虫害控制930816元,比去年同增加493816元,增加113%。
　　6、农产品质量安全100000元，比去年同减拨240000元。减少80%,。
　　7、农业生产资料与技术补贴112051.84元，新增项目
　　8、其他农业支出911540元，比去年同期增拨255140元，增加38.87%。
　　9、其他支出8500元，湘B90977车辆处置返还资金。
　　（二）、上级补助收入568800元。其中:科技三项费25000元,成品油革补贴资金244800
　　元，奖励资金12000元,疫情监测费100000元,免疫技术培训费80000元,动物防控工作经费57000元,劳务补助经费50000元。
　　(三)、其他收入1702.33元。银行存取利息收入1702.33元。

　　二、各项支出情况：
　　（一）、基本支出3281000.33元。
　　1、工资福利费支出2257884.00元，比去年同其减少114653元，减少4.8%。
　　2、商品和服务支出601654.55元，比去年同减少23832.45元，减少3.8 %。        
　　3、对个人和家庭的补助413117.78元，比去年同期增加21351.39元，增长5.4%。其中：抚恤金14592元，比去年同期减少28010元,事业单位离退休342160元,比去年增加50220元,医疗保险56365.78元。
　　(二)、项目支出3509707.84元。
　　1、技术推广与培训1030000元，期中：现代草食牧业示范县建设用于疫病防控和种苗体系建设1000000元，白鹅种鹅品鉴等级项目30000元。
　　2、病虫害控制930816元，用于重大动物疫病防控经费支出306616元，动物防疫疫苗支出170000元，基层动物防疫工作补助经费131700元，村级动物防疫员劳务补助97000元，家禽生产补助用于炎陵白鹅150000，病死猪无害化处理配套资金75500元。
　　3、农产品质量安全100000元，用于畜禽水产品质量安全监管经费100000
　　4、农业生产保险补贴112051.84元，用于能繁母猪配套保险112051.84元。
　　5、农业生产资料与技术补贴416800元，用于能繁母猪配套补贴395760，病死猪无害化处理资金21040.
　　6、其他农业支出154000元，农林场税费转移支付补助9000元，乡镇动物防疫经费145000元。
　　7、其他支出-其他支出8500元，湘B90977车辆处置收入返还资金8500元。

　　三、人员机构的增减变动情况　　 
   （一）、机构数：年末机构数1个，农林水事务-农业-行政运行。　 
   （二）、人员数：年末固定职工68人，年末退休3人，转调1人。

　　四、固定资产情况：　　 
   （一）、固定资产变动情况：年初固定资产1141376.88元,年末固定资产1269720.88元,本年增加128344元。　　 
   （二）、固定资产分类：　　 
    １、按使用情况分在用固定资产原值1209720.88元。　　    
    ２、按经济用途分类：房屋建筑物原值405488.18元,其中:办公用房67000.00元,附属用房及其他338488.18元。一般设备原值726848.70元,仪器仪设备345949元。　　
   （三）、房屋建筑物面积合计2078平方米，其中：办公用房767平方米，附属用房及其他1311平方米。

　　五、经济效益及指标分析
　　一、畜牧水产生产指标完成情况
　　2013年，全县发展牲猪22.86万头，其中出栏14.17万头，存栏8.69万头,同比分别增长5.35%、3.43%和3.58%；养牛2.26万头,其中出栏0.25万头,存栏2.01万头,同比分别增长6.10%、4.16%和6.35%;饲养山羊0.74万只,其中出栏0.36万只,存栏0.40万只,同比分别增长1.37%、持平和增长8.11%;发展家禽213.67万羽,其中出笼140.08万羽,存笼73.59万羽,同比分别增长18.51%、14.72%、26.44%；放养水面4773亩，水产品产量1105吨，同比分别持平和增长20.10%。
　　二、主要工作
　　(一) 狠抓动物防疫，确保养殖业生产健康发展
　　今年以来，我局一直把动物防疫工作摆在首位，为确保不发生动物疫情，我们主要做了五个方面的工作:
　　一是加强组织领导，落实防控责任。县委、县政府高度重视动物防疫工作，把动物防疫工作纳入了目标管理考核。年初，县人民政府与各乡镇政府、县畜牧兽医水产局与各乡镇动物防疫站都签订了重大动物疫病防控目标管理责任书。春、秋两季集中免疫期间，各乡镇政府均下发了专门文件，召开了专题会议进行部署，各乡镇动物防疫站均划定了防疫责任区，将防疫任务落实到人。
　　二是全力做好春、秋两季集中免疫,确保免疫密度和免疫效果。在防疫过程中，全体乡镇动物防疫员起早贪黑、节假日不休息，严格遵守免疫操作规程，认真填写免疫档案、免疫公示牌，切实做到应免尽免，不留死角。县畜牧水产局实行领导包片、干部包乡的工作机制，技术人员深入一线指导、督察和检查；县动物疾控中心及时做好了药品、器械和防护物品的供应，为防疫工作提供各项服务。全年共免疫生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病10.06万头、免疫牛、羊口蹄疫3.03万头、免疫家禽高致病性禽流感92.7万羽，重大动物疫病免疫率达到99.8%、免疫牲畜耳标佩挂率100%。
　　三是加强规模养殖场监管，建立健全防疫制度。全县56家规模养猪场均建立了养殖档案和免疫档案，落实了消毒、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理等各项制度，各项动物防控措施落实到位。
　　四是做好产地检疫，防止病源扩散。各乡镇均设立了产地检疫报检点,全面开展产地检疫和市场检疫，坚决制止病死畜禽及其产品上市。
　　五是加强督促检查，确保措施到位。在春、秋两季集中免疫期间县畜牧水产局组织技术人员分赴各乡镇督促指导，重点检查无害化处理情况，免疫密度及疫情监测情况。对检查过程中发现的新情况、新问题，及时督促相关单位整改，消除隐患。
　　(二) 加大执法力度，确保畜禽产品质量安全
　　一是强化产地检疫。严格执行现场检疫制度，做到检疫项目、检疫程序、检疫标准、检疫处理和检疫记录"五到位"，对未经强制免疫畜禽、染病畜禽、染病畜禽的同群畜禽、疫区内易感动物、未佩戴免疫标识的畜禽"五不放过"。全年产地检疫生猪1.5万头。
　　二是严格屠宰检疫。按照《生猪屠宰管理条例》的要求，确保检疫人员、检疫设施和检疫制度"三到位"，严把进厂检查、待宰准宰、宰后检验、加标出证和无害化处理"五关"，保障屠宰检疫质量。全年屠宰检疫生猪2.5万头。
　　三是加强督察检查。在传统节日和重大活动期间，我们多次组织精干力量到各农贸市场、各大超市、宾馆酒店进行巡查，严格查证验物，坚持凭证销售，确保动物及其产品质量安全。严禁病死牲畜及其产品上市交易，严厉查处、打击非法交易病死畜禽及其产品的违法行为。同时加大瘦肉精检测力度，待宰生猪按5%进行瘦肉精检测，对不合格生猪坚决实行无害化处理。全县共抽检生猪尿样2080头，全部呈阴性。
　　四是加强饲料兽药监管。今年以来，我局召开了3次专题会议，研究部署畜禽水产品质量安全监管工作。组织兽药、饲料监管人员对全县兽药、饲料市场进行了4次排查，共出动执法车辆56台次，执法人员180余人次，全面清理无证无照等不合格市场主体。严厉查处假冒伪劣、过期变质兽药、饲料和瘦肉精等违禁药物，向广大饲养户和经销商宣传《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规、宣讲"瘦肉精"等违禁药物的危害性。在全县15个乡镇共检查饲料、兽药经营户48家，饲料生产厂家1家，查处违法案件4起。
　　(三) 抓好水产养殖，开展渔政执法
　　一是抓鱼苗鱼种调剂。水产技术人员积极为鱼种养殖户和成鱼养殖户牵线搭桥，为养殖户提供鱼苗鱼种余缺信息，对养殖户提出的鱼苗鱼种供需诉求都能做到有求必应。共为养殖户调剂各类鱼种4万余尾。
　　二是抓水面放养。水产技术人员深入生产第一线，走村串户，帮助指导水产养殖大户制定生产计划，抓好池塘消毒工作。全县放养水面4773亩，其中池塘2918亩，水库1855亩，共投放各类鱼种198万尾，其中大规格鱼种88万尾。
　　三是开展鱼类增殖人工放流。4月中旬，炎陵县畜牧兽医水产局在鹿原镇炎帝陵河段举行2013年水生生物放流活动。炎陵县畜牧兽医水产局机关干部、全体乡镇动物防疫员、渔民代表、炎帝陵游客及附近群众，将10万尾草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼投放洣水支流斜濑水。随后又在霞阳镇双江口河段、水口镇木湾村河段、沔渡镇苍背村河段陆续放流各类鱼苗30万尾。
　　四是开展渔政执法。为保护洣水生态环境、维护渔政秩序，确保渔业资源的可持续性发展，我们根据炎陵县人民政府关于禁渔、休渔的有关规定，自4月中旬起持续开展渔政执法行动，全力打击电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源的违法行为。每晚出动渔政执法人员对洣水3大支流进行巡查。执法人员对违法捕捞人员进行劝阻、批评教育；对电鱼人员除批评教育外，还没收电鱼工具和渔获物。在为期1个月的渔政执法行动中，共查处渔政违法案件8起，查获电鱼人员18人，没收电鱼机8台。
　　(四) 扶持养殖大户，推进标准化养殖
　　今年以来，我们加大了对生猪规模养殖场、户的监管，严格实施《炎陵县规模养殖场项目建设实施方案》，督促、指导规模养殖户抓好项目建设。全县发展各类养殖专业户408户。其中养猪专业户145户，养牛专业户16户，养羊专业户30户，养鸡专业户16户，养鸭专业户15户，养鹅专业户160户，养蜂专业户26户。
　　为加快推进基层农技推广体系建设、提升农民科学养殖水平，2013年，我县启动了全国基层农技推广补助项目，以"专家＋畜牧水产技术人员＋科技示范户＋辐射带动户"的技术服务模式，在全县扶持科技示范户115户，派出技术指导员30人。技术指导员深入养殖户调查研究，与养殖户同吃、同住、同劳动，详细掌握养殖户的生产现状、分析存在的问题、制定指导内容和指导计划，取得了良好的经济效益和社会效益。
　　为进一步提高养殖从业人员的业务素质，我们举办了白鹅、生猪、黑山羊养殖技术培训班10期，培训人员600余人次，赠送资料1000余份，赠送书籍100余册。选送生猪养殖能手赴省、市业务主管部门培训20余人次。扶持标准化规模养殖场4家。
　　（五）积极开展城乡同治，全力治理养殖污染
　　为深入开展"美丽炎陵 清洁家园"行动，落实全市环境城乡同治战略，炎陵县人民政府办公室下发了《关于印发〈炎陵县养殖业污染专项治理实施方案〉和〈炎陵县养殖业污染专项治理工作考核办法〉的通知》，将养殖污染治理任务分解到县畜牧水产局、县环保局、县农办等单位和各乡镇政府。由炎陵县"美丽炎陵、清洁家园"大行动指挥部办公室组织专项考核，将禁养区管理、栏舍改造、粪污处理、病死畜禽无害化处理作为重要考核内容，考核结果纳入对各乡镇、各相关部门月排名和年终政绩考核。
　　根据方案要求，我局派出专业技术人员对各养殖小区和养殖大户进行技术指导，规范生产程序。要求500头以上的规模养殖场建设化尸池，粪污排放经密闭管道流入发酵沉淀池。已建成病死动物化尸池25个，投入资金50余万元。
　　（六）全力支持重点工程，高度重视征地拆迁。为贯彻落实县政府召开的新华联o神农谷国际文化旅游度假区项目建设动员会议精神，9月下旬，我局召开了全体干部职工会议。学习了征地拆迁相关政策，成立了征地拆迁领导小组及工作班子，宣布了工作方案。
　　会议要求，全体干部职工要统一思想，把工作重点转移到神农谷旅游度假区征地拆迁上来，合理安排好本职工作，服从统一指挥和调度；要充分了解征地拆迁政策，掌握拆迁对象的基本情况、思想动态、基本诉求，耐心细致地做好宣传、动员和解释工作；要发扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，严格执行补偿标准，及时完成征地拆迁任务。至12月上旬，已先后出动11批次、50余人次上门对2户拆迁户做宣传发动工作，已签订拆迁协议1户。
　　（七）加大争资力度，强化项目管理
　　今年以来，我们高度重视争资金立项工作，局领导通过多种渠道，千方百计争取项目、争取资金。全年争取项目资金358万元，起额完成任务106万元。其中：草食示范县100万元，生猪规模场80万元，菜篮子工程50万元，农业技术推广30万元，中央、省及市协防经费28万元，燃油补助万元24万元，能繁母猪补贴20万元，H7N9禽流感防控经费20万元，无害化处理补助6万元。

　　炎陵县畜牧兽医水产局   
　　2014年1月9日