炎陵县桃源洞自然保护区管理局
2013年部门决算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，核定全额事业编制26人，单位实有在岗人员35人，内退3人，退休6人，遗属2人。管理局现有机动车2辆，其中一辆小轿车，一辆皮卡生产用车。根据县委、县政府的决定，2013年成立湖南天韵旅游发展有限公司，负责经营神农谷景区，原由景区门票收入解决工资人员由湖南天韵旅游发展有限公司安排。2013年9月份调整年初预算，实际纳入财政预算25人，其中：在岗17人，内退2人，退休4人，遗属2人。
　　二、部门职能
　　根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定，保护区域内森林、野生动植物资源；维护生态平衡；森林、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然保护宣传教育；负责区域内的森林防火工作，完善区域内的基础设施，提升自然保护区的保护能力；负责保护区内生态公益林管理工作，协助调处山林纠纷。
　　三、2013年预算情况
　　（一）收入预算1764062.00元。其中：
　　1、纳入预算管理的非税收入-门票收入拨款960000.00元。
　　2、纳入预算管理的非税收入-租金收入拨款39200.00
　　3、纳入预算管理的政府性基金拨款764862.00元。
　　（二）支出预算1764062.00元。其中：
　　1、工资福利支出1437098.00元。
　　2、商品服务支出251904.00元。
　　3、对个人和家庭的补助支出75060.00元；
　　四、2013年决算情况
　　（一）收入决算1814560.77元
　　1、财政拨款收入1788778.00元
　　2、政府性基金拨款763938.00元
　　3、上级补助收入20000.00元
　　4、其他收入---利息收入 5782.77元
　　（二）支出决算1814560.77元
　　1、工资福利支出669406.77元
　　2、商品服务支出982927.00元
　　3、对个人和家庭的补助支出112227.00元
　　4、对企事业单位补贴支出50000.00元
　　五、预算执行情况分析
　　（一）收入结构
　　1、财政拨款收入178.88万元占总收入181.46万元的98.58%。
　　2、上级补助收入2万元占总收入181.46万元的1.1%。
　　3、其他收入0.58万元占总收入181.46万元的0.32%。
　　（二）支出结构
　　1、基本支出75.97万元占总支出181.46万元的41.87%。
　　2、项目支出105.48万元占总支出181.46万元的58.13%。
　　（三）资产负债情况
　　1、2012年资产负债率：396.44/2026.25*100%=19.56%
　　2、2013年资产负债率：540.22/2313.01*100%=23.35%

　　2014年1月5日