2013年计生局财务决算报表编报说明

　　一、人员情况
　　2013年末共有干部职工35人，其中：在职人员26人，（其中财政供养人员19人，长期聘用工2人，临时工5人），离岗休息3人，退休人员6人，年末共有机动车4辆 。
　　二、收支情况
　　1、总收入：2013年度总收入1484.19万元，其中：中央投入93.64万元，省级投入64.46万元，市级投入6.13万元，上年结转上级追加资金137.45万元，社会抚养费收入836.02万元，县级投入336.13万元，罚没收入9.55万元，其他收入0.81万元。
　　2、总支出1484.19万元，工资福利支出90.52万元，商品服务支出1286.79万元，对家庭和个人补助支出106.88万元。
　　三、收入支出分析
　　1、总收入1484.19万元，其中：中央投入93.64万元，占财政补助收入的6.31%省级投入64.46万元，占财政补助收入的4.34%，市级投入6.13万元，占财政投入的0.41%，上年结转上级追加资金137.45万元，占财政投入的9.26，社会抚养费收入836.02万元，占财政投入的56.33%，县级投入336.13万元，占财政投入的22.65%，罚没收入9.55万元，其他收入0.81万元。
　　2、总支出1484.19万元，工资福利支出90.52万元，占总支出的6.1%，商品服务支出1286.79，占总支出的86.7%，对家庭和个人补助支出106.88，占总支出的7.2%。对商品服务支出业务费的说明宣传培训24.73万元，统计抽查18.75万元，协会27.13万元，社会抚养费646.64万元（其中下拨乡镇585.2万元），药具5.3万元，流动人口9.86万元，业务杂支10.57,万元，手术并发症药费7.04，生育关怀39.63万元，打击两非32.86,万元，计生综合治理5.2，孕前检测5.73万元，由于社会抚养费征收难度的加大，致使征收成本增加，打击"两非"案件例数的增加相应增加了成本。
　　本年度财政补助收入比去年增加506.33万元，其中社会抚养费增加230.1万元，上年结转增加137.45万元，县本级27.03万元，上级增加111.75万元。
　　2013年在各级领导的高度重视和大力支持下，通过全体干部职工的共同努力，圆满的完成了各项工作指标，保证了经费的正常运转。我们将总结经验，弥补过去的不足之处，争取在新的一年有新的进步，期望财政部门能一如既往的给予关心和支持。

　　炎陵县计生局   
　　2014年1月8日